Відеокурс від 27 квітня 2020
Сертифікат
Модуль 1. Попередні налаштування системи для обліку виробництва
Модуль 2. Випуск продукції
Модуль 3. Надання послуг
Модуль 4. Непрямі виробничі витрати як складова собівартості
Модуль 5. Незавершене виробництво. Типові помилки на 231 рахунку
Модуль 6. Виробництво з давальницької сировини
Модуль 7. Результат виробничої діяльності: прибуток/збиток
Коментарі47
За датою
Доброго дня! Урок 28 на )4:45 хв, якщо формуємо вимогу накладну, згідно специфікації зі звіту з виробництва, то підтягуються матеріали у вкладку Матеріали (рах 201), а не у вкладку Матеріали замовника (рах 0221). Як автоматизувати процес, бо так треба копіювати з однієї вкладки в іншу, що незовсім зручно. Дякую
Для автоматичного заповнення документу "Вимога - накладна" на вкладці "Матеріали замовника" потрібно дотримуватися послідовності: "Поступлення товарів і послуг (вид операції "у переробку")" - на підставі "Вимога-накладна". Однак у цьому способі прив'язка до конткретного документу поступлення і втачається зв'язок з специфікаціями, які дозволяють автоматично програхувати необхідну кількість матеріалів. Тому варто обирати, що для Вас легше: перекопійовувати матеріали чи визначати кількість та їх перелік.
Доброго дня! НЗВ: компанія виконує роботи, витрати збираються по Дт231 протягом 4 місяців, потім частково закриває актом надання вир-х послуг, де кількість ставить 0,75. Закриття місяця закриває рах231 в "0" і списує всі витрати на 903. Як налаштувати 1С, щоб затрати з 231 списувались на 903 у співвідношення до об'ємів виконаних робіт (кількості в акті надання вир-х послуг)
Дякую!
Дякую!
Якщо Вашою кінцевою метою є залишок на субрах.231, тобто незаверше виробництво, то для цього слід використовувати документи із однойменного журналу "Інвентаризація незавершеного виробництва" (Документи / Виробництво), який призначено для зазначення сум витрат, які не повинні враховуватися при розрахунку фактичної собівартості продукції, випущених протягом місяця. Заповнюючи документ, вказуємо підрозділ та рахунок обліку витрат, у табличній частині — номенклатурні групи та вартісну оцінку НЗВ за цими групами. При проведенні документ не формує проводок, а дані, зазначені в ньому, у подальшому використовуються при закриття місяця.
Добрый день. Вопрос по Уроку 4
При создании типа цены "Плановая" была проставлена галочка в ячейке "Цены включают НДС" (на видео тайм-код 1.24). Для чего проставляется эта галочка и как она влияет?
При создании типа цены "Плановая" была проставлена галочка в ячейке "Цены включают НДС" (на видео тайм-код 1.24). Для чего проставляется эта галочка и как она влияет?
Марія, якщо використовувати тип цін "Планова" лише для документів "Звіт виробництва за зміну", тоді дана позначка ні на що не впливає. Однак, якщо Ви плануєте використовувати даних тип цін для уникнення ситуації продажу товарів нижче собівартості, тобто "Планова" буде порогом собівартості, тоді при заповнення документів постачання це може впливати на заповнення вартості з або без ПДВ відповідно. (наприклад, див. рис.).
Добрый день! В этом году столкнулись с такой проблемой по одному из подразделений распределяются не все виды общепроизводственных затрат , т.е . к примеру аренда инструмента , общепроизводственная зар . плата распределилась , а аренда помещения ,амортизация нет , База распределения для всех видов затрат одинаковая . В прошлом году такой проблемы не было . В чем может быть проблема ?
Анастасіє, потрібно щоб Ви деталізували Ваше запитання щодо рахунків обліку, видів субконто, видів документів, при проведенні яких видає помилку.
Добрый день! в 1с все время выдает такое сообщение при закрытии периода: Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета: 231.
Подразделение: Админістративний .
Номенклатурная группа: Світильники.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Как это исправить? Спасибо!
Счет учета: 231.
Подразделение: Админістративний .
Номенклатурная группа: Світильники.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Как это исправить? Спасибо!
Людмило, найщастіше така помилка пов'язана із ситуацією, коли відсутні обороти по субрах. 231 по певному підрозділу (у Вас - "Адміністративний") та по номенклатурній групі ("Світильникик"). Детально проаналізуйте звіти по субрах. 231.
Доброго дня! Реалізовуємо IT-послугу (одиниця виміру - година). Кожного місяця для виробництва цієї послуги йде різна кількість послуг, які надходять від постачальників (теж одиниця виміру - година) та відповідно різні ціни реалізації. Специфікацію створювати кожного місяця - не варіант. Чи можна в якомусь документі в 1С побачити скільки за місяць надійшло годин від постачальників?
Юліє, дійсно проаналізувати стандартними методами кількісний прихід послуг , так як наприклад, товарів в програмі не вдасться. Адже послуги обліковуються лише у вартісному виразі.
Але є вихід із ситуації, для цього Ви можете скористатися введенням додаткових властивостей документу. Де і будете прописувати, ту кількість годин, яка надходить від постачальника, а потім аналізувати через ОСВ відповідного рахунку (див. рис.1). Детально про роботу із властивостями документів можете ознайомитися у курсі "Взаєморозрахунки з дебіторами та кредиторами в 1С" в бонусному уроці "Як аналізувати наявність оригіналів первинних документів від контрагентів у 1С".
Дякую за запитання.
Але є вихід із ситуації, для цього Ви можете скористатися введенням додаткових властивостей документу. Де і будете прописувати, ту кількість годин, яка надходить від постачальника, а потім аналізувати через ОСВ відповідного рахунку (див. рис.1). Детально про роботу із властивостями документів можете ознайомитися у курсі "Взаєморозрахунки з дебіторами та кредиторами в 1С" в бонусному уроці "Як аналізувати наявність оригіналів первинних документів від контрагентів у 1С".
Дякую за запитання.
Доброго дня, коли немає щомісячно реалізаціїї, чи правильно буде, коли нарахування амортизаціїї висить по дб 231,накопичується, а списується тільки по реалізаціїї.
Якщо ж виробництва немає, то немає причин відображати і загальновиробничі витрати, а амортизацію списують записом Дт 949 — Кт 13.
Тому я б радила у місяці, коли немає виробництва, створити та використовувати інші способи відображення витрат по амортизації.
Найкраще коли Ви варіанти такого розподілу розпишете в обліковій політиці або окремому наказі про особливості бухгалтерського обліку на підприємстві.
Тому я б радила у місяці, коли немає виробництва, створити та використовувати інші способи відображення витрат по амортизації.
Найкраще коли Ви варіанти такого розподілу розпишете в обліковій політиці або окремому наказі про особливості бухгалтерського обліку на підприємстві.
Добрий день
скажіть, будь ласка, як правильно і де в 1С задати нормальну потужність підприємства, якщо за базу розподілу прийнята планова собівартість.Це потрібно робити кожен місяць?
скажіть, будь ласка, як правильно і де в 1С задати нормальну потужність підприємства, якщо за базу розподілу прийнята планова собівартість.Це потрібно робити кожен місяць?
Тетяно, показники для нормальної потужності підприємства потрібно задавати в тому випадку, якщо встановлюється признака «постійна витрата» для елементів довідника «Статті витрат».
Нормальну потужність та відповідні їй розміри постійних витрат задаються в регістрі відомостей «Показники при нормальній потужності», їх рекомендовано встановлювати для кожного виробничого підрозділу окремо. При цьому під час розрахунку собівартості випущеної продукції, якщо нормальну потужність не досягнуто, частину постійних витрат буде віднесено на собівартість продукції (субрахунок 901).
Записи регістру відомостей щодо нормальної потужності міняти або дублювати кожного місяця не потрібно, лише у випадку зміни певних даних.
Хоча в певних джерелах рекомендують встановлювати показники для нормальної потужності виробництва щомісячно.
Дякую за запитання.
Нормальну потужність та відповідні їй розміри постійних витрат задаються в регістрі відомостей «Показники при нормальній потужності», їх рекомендовано встановлювати для кожного виробничого підрозділу окремо. При цьому під час розрахунку собівартості випущеної продукції, якщо нормальну потужність не досягнуто, частину постійних витрат буде віднесено на собівартість продукції (субрахунок 901).
Записи регістру відомостей щодо нормальної потужності міняти або дублювати кожного місяця не потрібно, лише у випадку зміни певних даних.
Хоча в певних джерелах рекомендують встановлювати показники для нормальної потужності виробництва щомісячно.
Дякую за запитання.
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, чи можна ставити на прихід товар з назвою номенклатури, яка вже в нас існує, а не створювати нову так як у прихідній накладній, адже у специфікації для виробництва прописується конкретна номенклатура, яка у різних постачальників по різному називається, хоча на справді це один і той же товар? Чи якщо ні, то яким чином вийти з цієї ситуації?
Олено, можна вводити прихід товару по тій самій номенклатурі, якщо не ведеться облік по додатковим характеристикам.
Ми в себе на підприємстві це додатково прописали в обліковій політиці.
Крім того, можна використовувати документ «Комплектація номенклатури» для переведення ідентичних позицій.
Дякую за запитання.
Ми в себе на підприємстві це додатково прописали в обліковій політиці.
Крім того, можна використовувати документ «Комплектація номенклатури» для переведення ідентичних позицій.
Дякую за запитання.
Добрый день! Вопрос по уроку 9. Списание. У нас на пр-ве позаказный метод. Спецификации в 1С не делаем. При выдачи материалов списываем на разные заказы (номенклатурную группу), например, 3 разных материалов для трех разных заказов. Формируем 3 списания по отдельности. Возможно ли формировать одно списание на три разных заказа с разной номенклатурой, и уже в самом списание выбирать свою номенклатурную группу (заказ)?
Оксано, окремі документи «Вимога-накладна» та «Списання товарів» при списанні товарів на рахунок 23 можуть відображатися в бухобліку з аналітикою лише однієї номенклатурної групи.
Якщо я не до кінця відповіла на Ваше запитання, будь ласка, наведіть конкретний приклад, щоб можна було більш детально зрозуміти суть проблеми.
Дякую за запитання.
Якщо я не до кінця відповіла на Ваше запитання, будь ласка, наведіть конкретний приклад, щоб можна було більш детально зрозуміти суть проблеми.
Дякую за запитання.
Еще вопрос - по нераспределенным обзепроизводственным расходам. У Вас в примере тоже был небольшой выпуск, на который легли все затраты и сформировалась большая с/с. Но есть же нераспределенные расходы, как настроить их, чтобы даже если выпуск ниже запланированного, себестоимость производственная была корректна?
Тетяно, для цього Вам потрібно налаштовувати статті постійних витрат (в довіднику "Статті витрат"), а також показники нормальної потужності підприємства через відповідний регістр відомостей. Враховуючи, цю інформацію, програма буде коректно формувати собівартість.
Дякую за запитання.
Дякую за запитання.
Подскажите пожалуйста, если в номенклатурной группе несколько наименований готовой продукции, например группа "Крышка" включает несколько моделей отличающиеся по цвету и весу сыръя. Закрытие месяца формирует калькуляции так, что распределяет все сыръе, отпущенное на ном.группу на все виды готовой продукции, получается "крышка синяя" - а сырье на нее списано в калькуляции и белое и красное и т.д. и кол-во не соответствует. Можно ли обеспечить правильное формирование сыръя?
Тетяно, для точно формування калькуляції готової продукції, якщо випускаються різні види, необхідно створювати під кожен окрему номенклатурну групу.
Дякую за запитання.
Дякую за запитання.
Большое спасибо за курс! Очень полезно,что в процессе параллельно рассматриваем исправление ошибок.
Ларисо, дякую за коментар.
Намагаюся показати, з власної практики, проблемні сторони обліку виробництва та собівартості, щоб бути максимально вам корисною.
Зустрінемося на інших курсах)
Намагаюся показати, з власної практики, проблемні сторони обліку виробництва та собівартості, щоб бути максимально вам корисною.
Зустрінемося на інших курсах)
Добрый день! Скажите в Отчете производства за смену, в чем отличие столбика - цены плановой от цены регламент.? Как цена реглам. влияет на фактический выпуск продукции? Спасибо
Оксано, добрий день!
Для тих організацій, в яких валюти регламентованого та управлінського обліку є однаковими, різниці між цими цінами та сумами (плановою та регламентованою) немає. Однак, якщо валюта управлінського обліку відмінна від регламентованої (наприклад, американський долар), то в такому випадку ціна регламентована буде відображатися в іноземній валюті.
Дякую за запитання.
Для тих організацій, в яких валюти регламентованого та управлінського обліку є однаковими, різниці між цими цінами та сумами (плановою та регламентованою) немає. Однак, якщо валюта управлінського обліку відмінна від регламентованої (наприклад, американський долар), то в такому випадку ціна регламентована буде відображатися в іноземній валюті.
Дякую за запитання.
Скажіть, будь ласка, як впливають особливості видів діяльності підприємств та види виробництв на розробку прогамних продуктів? Які вітчизняні спеціальні галузеві програми є на сьогодні найбільш ефективними? Дякую.
Чудові відеоуроки. Інформація подана логічно та в доступній формі. Дуже дякую!
як провести брак у виробництві
3. У кінця місяця обороти закриваються документом «Закриття місяця» через дію «Розрахунок і коригування собівартості продукції (послуг)» (рис. 4,5).
4. Перевіряємо ОСВ по відповідних рахунках (наприклад 231, 24) (рис.6, 7).
Дякую за запитання.
4. Перевіряємо ОСВ по відповідних рахунках (наприклад 231, 24) (рис.6, 7).
Дякую за запитання.
Добрий день.Підкажіть, будь ласка, як в 1с оприбуткувати лом від списання ящиків для овочів. Щиро дякую!
Надіє, добрий день.
Таку операцію можна провести за допомогою документу "Оприбуткування товарів" (меню "Документи" - поле "Запаси (склад)").
Дякую за запитання.
Таку операцію можна провести за допомогою документу "Оприбуткування товарів" (меню "Документи" - поле "Запаси (склад)").
Дякую за запитання.
Доброго дня. Велике дякую за таку корисну інформацію. Скажіть будь ласка, якщо наше підприємство працює в 1С по переділах чи обов'язково потрібно встановлювати порядок закриття рахунків по підрозділах???
ДЯКУЮ!!!!
ДЯКУЮ!!!!
Юліє, добрий день.
Якщо у Вас списання по переділах, то немає потреби встановлювати порядок закриття рахунків по підрозділах.
Дякую за запитання.
Якщо у Вас списання по переділах, то немає потреби встановлювати порядок закриття рахунків по підрозділах.
Дякую за запитання.
Добрый день. Транспортные услуги, две нормы списания топлива на груженный ав-ль и пустой ав-ль. Как можно провести автоматически списание по двум нормам на основании одного акта производственных услуг? Или это будет ручной отбор?
Світлано, добрий день!
Якщо використовувати один елемент номенклатури то ніяк. Можна спробувати завести дві послуги як для завантаженого, так і для пустого автомобіля.
Дякую за запитання.
Якщо використовувати один елемент номенклатури то ніяк. Можна спробувати завести дві послуги як для завантаженого, так і для пустого автомобіля.
Дякую за запитання.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему справочнике "номенклатура"-"материалы" - "статьи затрат" вы указываете "себестоимость реализованной продукции/услуг собственного производства", а не "Прямые материальные производственные расходы кроме возвратных отходов"? Спасибо.
Доброї ночі, Ольго.
Ви дійсно правильно відмітили, що в елементі номенклатура з типом «Товар», який буде використаний як сировина для виготовлення готової продукції чи надання послуг необхідно обирати статтю витрат із групи «Прямі виробничі витрати по елементах». Ці елементи номенклатури акумулюємо в групі номенклатури «Матеріали».
Таку помилку допущено націлено, а в уроці №24 розглянуто шляхи виправлення та надано рекомендації щодо виявлення та недопущення в майбутньому шляхом перевірки оборотів по субрахунку 231.
Звертаю увагу, що статті витрат із групи «Собівартість реалізованих запасів (робіт, послуг)» мають відношення до елементів номенклатури з категорія «Продукція», для відображення аналітики по 90 рахунку.
Дякую за Вашу уважність.
Сподіваюся уроки по даному курсу стануть для Вас корисними.
Дякую за запитання.
Ви дійсно правильно відмітили, що в елементі номенклатура з типом «Товар», який буде використаний як сировина для виготовлення готової продукції чи надання послуг необхідно обирати статтю витрат із групи «Прямі виробничі витрати по елементах». Ці елементи номенклатури акумулюємо в групі номенклатури «Матеріали».
Таку помилку допущено націлено, а в уроці №24 розглянуто шляхи виправлення та надано рекомендації щодо виявлення та недопущення в майбутньому шляхом перевірки оборотів по субрахунку 231.
Звертаю увагу, що статті витрат із групи «Собівартість реалізованих запасів (робіт, послуг)» мають відношення до елементів номенклатури з категорія «Продукція», для відображення аналітики по 90 рахунку.
Дякую за Вашу уважність.
Сподіваюся уроки по даному курсу стануть для Вас корисними.
Дякую за запитання.
