Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як формується податкова накладна на давальницькі операції?
В замовленні є три найменування товару А, Б, В по 1 шт. кожного . 01.01.21 Покупець сплачує аванс 80% за рахунком. Формуємо на підставі плат.дор. ПН виходить три найменування по 80% . 10.01.21 Продавець відвантажує тільки товар А -1 шт та Товар Б - 1 шт, та виписує ПН на 20% іх залишку. Оплата за товар А та товар Б-11.01.21. Як правильно виписати ПН по реалізації на ці два найменування
Алгоритм автоматизації процесу виписки ПН наведених в уроках курсу, для Вашої ситуації окремих рекомендацій по формування документу (документів) немає. Вам потрібно визначитися не лише з номенклатурою в ПН, а також чи не матиме місце РК в даних операціях. Спробуйте порадитися із спеціалістами по ПДВ.
Доброго дня. Як виписувати податкові на підставі договору, коли облік ПДВ по договору в цілому. Дякую
На Ваш вибір, одним із трьох методів описаних в рамках уроків по даному курсу. Кожен з них підходить під такий тип обліку операцій.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как закрыть счета по Дт6431 и по Кт 6432 в 1с8.2? При переходе с 1С7.7 в 1С8.2 были введены начальные остатки по Дт 6431. Работая в программе 1С 8.2 прошла реализация товара, по которому была предоплата в 1с7.7 и начислелись налоговые обязательства Дт702 Кт 6432. Работаем без счетов 371 и 681. Заранее благодарны.
Консультації надаються в межах курсу щодо програми 1С Підприємство 8.3, конфігурація УТП.
Добрый день. Первое событие - оплата. Но приходная накладная формирует проводку Дт 6442 Кт 631 вместо Дт 6441 Кт 631. Все остальные документы формируют правильные проводки для этой операции. В чем может быть проблема?
Якого характеру було придбання: запаси, кап.інвестиції?
Доброго дня. Ви нічого не розповіли про виписку податкової на підставі платіжного доручення на часткову попередню оплату. Якщо це товар та 15 позицій та одна на монтажні роботи. Сума рахунку наприклад 72031,24 а передплата 32031,24. Як сформувати податкову? Дякую
Ніно, проблем у формуванні ПН на підставі рахунку в програмі не має. Ви може використати один із трьох способів, описаних мною у даному курсу по ПДВ. Вам потрібно лише поставити коректно дату в податковій відповідно до платіжного документа, адже програма присвоїть згідно рахунку, а також залишити номенклатуру, за яку було проавансовано, враховуючи відповідну суму операції.
Дякую за запитання.
Доброго дня! Ольга, будь ласка, направте в чому шукати помилку: 1) на прихід формуються бух.проведення Дт28 Кт631 та Дт6442 Кт631 2) проводимо ПН Дт6412 Кт6442 3) оплата Дт 631 Кт311 та Дт6442-Кт6441, тобто дане бух.проведення не потрібне. Всі документи проведені по часу так як описано по порядку. Як зробити, щоб остання бух.проводка зникла?
Світлано, перевірте час проведення документів поступлення та платіжки. Найімовірніше оплата проведена Вами на по годинах, хвилинах або секундах швидше за поступлення і тому сприймається програмою як авансовий платіж.
Після коректного і послідовного перепроведення документів, бухзапис в платіжному дорученні Дт6442-Кт6441 повинен зникнути.
Дякую за запитання.
Дуже дякуємо!Чи не могли би продовжити відео про заповнення деки по НДС таких операцій,як експорт ,імпорт,пільгові та інші
Галино, дякую за пропозицію. Ми проаналізуємо можливість таких уроків.
Добрий вечір.Пані Олю до уроку №3, при реалізації товару в березні сформовано проводку по ПДВ, Дт 643/2 Кт 6412, товар оплачено в 07.05.2020 . А 12.05.2020 частину товару повернуто (кошти не повертались) , підстави на виписку РК немає так як залишаються кошти , але в мене формується сторно проводка Дт 704 Кт643/2 . Що я роблю неправильно? Дякую за відмінні роз'яснення по навчанню.
Складність проведення такого типу операцій в 1С пов’язана з тим, що в межах одного договору повинні бути використані 2 різні способи визначення першої події для виникнення податкового зобов’язання. В першому випадку стандартна ситуація (в даній ситуації відвантаження товару у березні), а другому – повернення коштів покупцю (поки такого не відбулося).
Якщо із даним контрагентом створити два різні договори із різними методами визначення перших подій, то коректного проведення документів «Повернення від покупця» ( та «Платіжне доручення вихідне» можна досягнути. Однак, проблеми з’являються в подальшому із формуванням РК (на суму повернутих коштів), оскільки ми не зможемо підтягнути ПН, яка створена була по першому договору.
Тому в даній ситуації, я можу порадити, після проведення усіх операцій створювати документи по коригуванню записів регістрів бухгалтерського та податкового обліків.
Дякую за запитання.
Дякую за Вашу працю! Питання, щодо ПДВ до Уроку 16. Дохід від списання кредиторської заборгованості. Аналіз оборотів субрахунку 717 ... Яким чином сформувати проводки по рах. 64 та на підставі якого документу скласти Податкову накладну?
Тетяно, компенсуючі податкові зобов’язання, для здійснення коригування податкового кредиту внаслідок списання кредиторської заборгованості, можна показати в 1С за допомогою ручної операції в журналі документів «Операції (бухгалтерський і податковий облік». Саме цей документ і стане підставою для виписки ПН.
Також Ви зможе роздрукувати бухгалтерську довідку із док. «Операції (бухгалтерський і податковий облік».
Дякую за запитання.
ПДВ на молокопереробному заводі,чи є якісь особливості? Дякую.
Антоніно, автоматизація обліку ПДВ-операцій в 1С УТП для різних галузей виробництва однакова.
Нюанси відображення в обліку аналізуйте згідно вимог чинного законодавства.
Підтримую Надію! Вважаю курс по BAS був би актуальним та цікавим для бухгалтерів.
Дякую, врахуємо Ваші побажання.
Дякую за цікаві курси автоматизації. Добре б було ще записати такі уроки по BAS так як кажуть, що надалі будуть обслуговувати тільки її
Надіє, дякуємо за пораду.
Большое спасибо! После каждого курса делаешь для себя небольшие открытия для улучшения работы с программой.
Ларисо, добрий день!
Дякую за відзив.
В уроки включаю функції, перевірені на практиці.
Намагаємося бути вам корисними.
До зустрічі на нових курсах по 1С.
Большое спасибо за Ваши курсы по 1с ! Очень интересно и содержательно.
Дякую)
Добрий день! Роблю декларацію по ПДВ за березень 2020р. в цей період були операції по вивезенню товарів за межі України які зазначені в декларації рядку 2.1.. Чи потрібно заповнювати додаток 6 декларації?
Добрий вечір, Оксано!
За новими правилами не зазначаються у додатку 6 до декларації з ПДВ операції, які оподатковуються за ставкою 0 та 7%. Пільги з ПДВ рахуємо лише по операціям, звільненим від оподаткування, здійснених на митній території України.
Таблиця 2 (Д6) заповнюється у разі здійснення у звітному (податковому) періоді операцій з постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування ПДВ. Інформація зазначається у розрізі податкових пільг, які використовуються платником податку.
Тому у Вашій ситуації Д6 заповнювати не потрібно.
Однак, раджу детально про зміни у формі та заповненні декларації почитати у листі ДПС від 31.01.2020 р. №1617/7/99-00-07-03-02-07.
Доброго дня. Багато нового дізналася по роботі в 1С УТП. Можливо планується курс по виробництву, велике прохання використати способи розрахунку собівартості по переділах із використанням зустрічного випуску продукції, незавершеного виробництва, розподілу непрямих витрат. Дуже дякую!!!
Добрий вечір, Юліє.
Дякую за відгук.
Даний курс, вже відзнятий і готується до випуску.
З детальною програмою уроків Ви можете ознайомитися на платформі 7eminar.com.
Сподіваюся у курсі «Виробництво та собівартість в 1С» Ви також знайдете багато цікавого і нового для себе.
З наступаючим Великоднем.
Рада бути корисною)
В электронном кабинете плательщиков налогов рассмотрели только два вопроса: составление Налоговой накладной и составление декларации. Но там ещё по НДС есть пункты, которые не рассмотрели ( лимиты, электронный счёт и т.д) можно видеоурок продолжить по всем пунктам НДС ? Я как начинающий с работой НДС не могу разобраться с другими пунктами
Альона, доброго вечора!
Дякую, за Вашу пропозицію щодо додаткових питань, які можна розглянути по ЕКПП для платників ПДВ.
Я обговорю з командою 7eminar.com доцільність та можливість запису окремого курсу.
які плануються ще відео по 1с?
Ларисо, доброго вечора!
Слідкуйте за анонсами на платформі 7eminar.com
Дуже дякую
Добрий вечір.
І Вам дякую, що дивитеся уроки.
Раді бути Вам корисними.
З наступаючим Великоднем!
