Матеріали та Сертифікат
Оберіть відео для перегляду
Коментарі43
За датою
Нужно ли делать условную продажу на полученный налоговый кредит от генподрядчика при строительстве жилого дома?
Нужно ли облагать НДС предоплату, полученную от покупателя-физлица за квартиру по предварительному договору? Авансы перечислили генподрядчику.
Какая ответственность предусмотрена за заполнение налоговой накладной на русском языке?
Як заповнити таблицю 2 додатку 6. Продали програмне забезпечення без ПДВ за 1000. Купили теж без ПДВ за 900. Підприємство у 2020 році здійснює розподіл ПДВ за коефіцієнтом 5. Графа 4: 1000 х 20 – 900 х 20 або 1000 х 20 – 900 х 0,5 х 0,20?
ВМД від 20 лютого, перетин 24 лютого. Податкову накладну складено по курсу НБУ на 20.02, але датою 24.02, тобто датою перетину. Чи буде це помилкою і як відкоригувати?
Заповнення декларації з ПДВ, код рядка 19.1. Сума обчислення відповідно до пункту. На що впливає, коли не заповнюємо при від’ємному значенні?
Які терміни податкового кредиту по авансових звітах при компенсацій, наприклад, за проживання? Рахунок з ПДВ але без податкової накладної.
Чому не виникає кредит при оплаті двох рахунків загальною сумою?
Підсумкова податкова накладна за щоденними підсумковими операціями, роздрібна торгівля. Складається за старими правилами, номенклатура не розшифровується, данні продажу групуються по УКТЗЕД. В єдиному реєстрі вони реєструються, не зупиняються. Які податкові наслідки для підприємства? Якщо ПН має відповідати первинному документу, що для нас є первинний документ? ЗЕД-звіт чи звіт з продажу за день?
Більше трьох років обліковується аванс від покупця на рахунку 361. При поверненні авансу чи можливе складання РК до податкової накладної, з дати виписки якої минуло 1095 дні?
Наше підприємство заключило договір на виготовлення продукції на експорт. У договорі прописано що продукція буде передаватись покупцем на складі підприємства. Перевізником продукції будуть покупці-нерезиденти. Які будуть виникати податкові зобов’язання? Яким чином можна уникнути податкових?
Послуга чи гривня? Що зазначити у податковій накладній при наданні послуг, якщо я отримую ПН з одиницею виміру «послуга». Чи потрібно робити розрахунок коригування?
Якщо податкова накладна від постачальника була заблокована декілька місяців, в якому періоді ми можемо поставити собі у кредит? Податкова від квітня, а розблокували у вересні. Дата податкової і день реєстрації – квітень.
Чи враховується умовний продаж у податковий кредит?
Які наші дії, якщо постачальник зареєстрував зайві податкові накладні та не зробив коригування?
Добрий день. Вікторія, у сьогоднішній лекції семінару (4.03) Ви надаєте роз'яснення, згідно яких постачальник не має права на формування зведеної податкової накладної на постачання товарів у випадку попередньої оплати . Прохання надати посилання на нормативні акти чи узагальнюючі податкові консультації , ін. роз'яснення ДФС на які Ви опираєтесь у своїх відповідях, що унеможливлюють формування зведених Пн при попередній оплаті. Адже в п.201.4 чітко вказано"у разі якщо станом на дату складення зазначених податкових накладних сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (ПЕРЕДОПЛАТА) за товари і т.д. .., таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця". Тобто дане вираження вже передбачає наявність п/о , а потім відвантаження і відповідно формування при цьому зведеної податкової накладної. Дякую.
Медичний заклад надає послуги без ПДВ ( П.197 ПКУ) . Тому при купівлі О.З ,які придбавались з ПДВ виписувались " компенсуючі" ПН. Тепер Медзаклад здійснює ще й продаж товарів медичного призначення з 20% і 7% ПДВ. Питання: чи потрібно буде знов при купівл товарів, основних засобів, матеріалів тощо , які з ПДВ , виписувать " компенсуючі податкові накладні
Зг. договору оренди орендар сплачує гарантійний платіж, який зараховується в оплату за останній місяць оренди та за рахунок якого можуть бути погашені штрафи, пеня. При такому формулюванні в договорі можна виписувати податкову накладну на дату оплати?
Доброго дня! Дуже цікавить, чи дійсно Перехідними положеннями Законопроекту 1210 передбачено, що неузгоджені суми штрафів, які нараховані платникам у 2017-2019 роках за несвоєчасну або відсутню реєстрацію вказаних вище ПН/РК, застосовуватися не будуть. Замість них будуть застосовуватися штрафи, передбачені Законопроектом 1210. Та яка доля цього законопроекту та даної норми?
Доброго дня!
було проведено уточнення минулих періодів і в результаті на рахунку сплати ПДВ переплата, реєстраційний ліміт є, а ось на рахунку СЕА ПДВ цих коштів немає, на разі всі зобов`язання по ПДВ сплачуємо
Чи можливо зарахувати кошти з рахунку ПДВ в рахунок СЕА ПДВ, якщо так то як це зробити?
Дякую
було проведено уточнення минулих періодів і в результаті на рахунку сплати ПДВ переплата, реєстраційний ліміт є, а ось на рахунку СЕА ПДВ цих коштів немає, на разі всі зобов`язання по ПДВ сплачуємо
Чи можливо зарахувати кошти з рахунку ПДВ в рахунок СЕА ПДВ, якщо так то як це зробити?
Дякую
