Online-відповіді на запитання з Вікторією Величко

"Добрый день !
Вопрос насчет возникновение НК по ж/д билетам. Сотрудник приобрел билет за собственные средства 30.07.2019 , дата ж/д билета 31.07.2019. После приезда, сотрудник предоставил все подтверждающие документы и утвержденный авансовый отчет в 5 августа и авансовый отчет закрыт 05.08.2019. В каком месяце должны отразить НК по ж/д билетам? "

Доброго дня! При перевірці ПН викидає попередження для графи 2 (номенклатура товару). Вибраний код товару/послуги, визначено ДФС. як ризиковий та підлягає під СМКОР. Що це означає і що грозить підприємству.

Тільки що реєструвала податкову накладну на послуги, отримані від нерезидента і не проставила "Податковий номер покупця ( наш ЄДРПОУ) і надійщла відповідь :Документ не може бути прийнятий - порушення вимог п."г" ст.201 ПКУ, а саме: не визначений податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта покупця. Як бути в такому випадку, якщо проставляти номер не потрібно?

Доброго дня.Є договір з конрагентом на поставку обладнання (6 позицій на суму 950тис.грн).20.08.19 ми внесли аванс у розмірі 15 тис.грн.Контрагент зареєстрував ПН і в графі "Опис(номенклатра) товарів" вказав "Передплата за обладнання згідно договору№......від......" к-ть 1,66666666 ціна 7500грн.Чи вірно так складена ПН?безпереліку номенклатури?

Доброго дня! Придбали шасі автомобіля у одного постачальника, та кран гідравлічний навантажувальний у іншого. Змонтували Кран на шасі автомобіля зробиси сертифікацію і продаємо покупцю як "Вантажний автомобіль з краном гідравлічним навантажувальним". Який код УКТЗЕД вказати при продажі ? Питома вага шасі автомобіля 85% від вартості "Вантажний автомобіль з краном гідравлічним навантажувальним", чи можна вказати код шасі?

Чи обкладається ПДВ,операція по збільшенню статутного капіталу матеріалами. ( підприємство засновник закупило вікна для встановлення на будівлі дочірнього підприємства).

Перевізник компенсує на наш розрахунковий рахунок відшкодування за зіпсований з його вини товар. Як мені заповнити податкову накладну на таку операцію? Що вказати в розділі Б податкової накладної?

Добрий день! Підскажіть будь ласка, якщо 02.09 зайшли кошти згідно акта звірки , а 03.09. кошти були повернені, чи повинне ТОВ складати та реєструвати податкову накладну 02.09.2019 та розрахунок коригування 03.09.2019р. до податкової накладної від 02.09.2019

Підприємство ,платник ПДВ та под.на прибуток,імпортує обладнання від виробника-нерезидента для продажу на території України.Відповідно до контракту-ЗЕД ,підприємство регулярно отримує запчастини(безкоштовно)для передачи їх покупцям обладнання у випадку потреби у гарантійному ремонті.Але підприємство несе витрати по розмитненню таких запчастин та відшкодовує нерезиденту вартість доставки .Чі потрібно нараховувати ПЗ на вартість доставки та складати ПН,щоб потім включити таку ПН до ПК з ПДВ?

Підприємство придбало чай, каву без ПДВ і використало їх при проведенні ділових переговорів та зустрічей з клієнтами. Чи треба нараховувати ПДВ при списанні цих продуктів?

если инструкция по бухучету НДС упразднена с августа 2019 г. имеет ли смысл и можно ли без штрафов "пересчитать-перепровести" 2019г. или просто с 09.09 начитать по-новому вести отказаться от "лишних" проводок? Отчитываетмя баланс 1 раз в год ?

Добрий вечір.
Підкажіть, будь-ласка, яким документом затверджено, що відмітка лікаря на подорожньому листі не обов'язкова, у випадку якщо місця пасажирів вільні. І чи буде вважатися документом довідка від сімейного лікаря працівника щодо проведеного медогляду?

Доброго дня. Наше товариство надає послуги нерезиденту на території України. Оплата в іноземній валюті. Перша подія - передоплата 100 % (відповідно - виписали П/Н), акт наданих послуг через 10 днів. Курс змінився і виникли курсові різниці. Запитання: чи потрібно донараховувати податкові зобов'язання в разі збільшення курсу? Дякую.

Добрый день!Наше ТОВ поставляет товары собственного производства по итогам тендеров бюджетным организациям (больницы).Они рассчитываются с нами бюджетными средствами. Имеем ли мы право применять кассовый метод при расчете НДС? Первое событие - отгрузка. А деньги поступают позже, после зачисления на бюджетный счет Заказчика, а потом от него к нам .Спасибо!

Доброго дня
Магазин одягу ТОВ загальна система платник ПДВ з касовим апаратом
Податкові накладні виписувати підсомкові на неплатника за кожним днем і реєструвати у встановлені терміни (накладні з 01 по 15 до кінця місяця, з 16-30 по 15 наступного місяця?
якщо було повернення товару , то потрібно коригування робити, саме до тієх накладної за день в якому був здійснений продаж товару?
і як вірно вказувати номенклатуру в таких податкових накладних?

Добрий день
здійснений імпорт товару,є митна декларація (більше нічого не потрібно реєструвати?)
в Декларацію по ПДВ зазначену сумму ПДВ в МД указати в р 11.1?

Доброго дня!
Постачальник у ПН в ціні товару вказує більше двох знаків після коми. У видаткових накладних ціна зазначена "обрізана", тобто з двома знаками після коми. Чи є це правильним, або нам "змусити" постачальника у видаткових ставити таку ж саму ціну ( з багатьма знаками в ціні), тому що у ПН він не можемо заокруглити до двох знаків.
Дякую.

Добрий день
При імпорті товару було сплачене мито та є МД, але перевізник загубив товар
підскажіть будь-ласка що робити в такому випадку

Є дві ситуації.
1. Отримано предоплату. Виписано ПН. Далі реалізація продукції. Через 2 дні клієнт зробив повернення, в результаті чого виникає кредиторка (ніби предоплата). Чи повинні ми виписати по даті цього повернення податкову накладну на суму кредиторки, що виникла? Якщо ні, то яким чином правильно сформувати податкові накладні в цій ситуації?
2. Зроблено відгрузку. Клієнт погасив по цій відгрузці заборгованість. Розрахунки закрилися. ПН на поставку зареєстрована. Далі клієнт робить повернення, в результаті чого виникає кредиторка. Як правильно виписати ПН по цій сумі, що виникла?
Дякую за роз'яснення!