доброго дня , виробнича фірма з ПДВ. виграли тендер , заключили договір, в якому прописана сума забезпечення компенсаії яку ми перерахували замовнику. умови договору наша фірма порушила тому цю суму заморвник нам не поверне. Як її вірно списати…

Вітаю! У ЮО на заг.сист.оподат.є кредиторська заборг., яка виникла 06.2020 р.. Чи потрібно іі включати в доход, якщо ця заборг.виникла в період дії карантину, а потім почався військовий стан? Було роз`яснення на ЗІР що наче ні - не настав строк поз.давн. Але зараз це роз`яснення…

доброго дня. юридична фірма з ПДВ, виконали роботи по акту КБ 2, але в акті матеріалів меьше , по факту пішло більше, змінити акт не можем . 1.як вірно списати ту кількість матеріалів по об'єкту , що не запроцентована в акті але була використана? 2.що з ПДВ…

Чи потрібно подавати нову фінзвітність за 1, 2 кв 2023 та уточнюючу декларацію з податку на прибуток за 1 кв., 1 півр. 2023, якщо у жовтні 2023 знайшли помилку у нарах.ЄСВ (замість 22% треба було нарах. 8,41%) та подали уточнюючу об'єд. звітність за 1, 2 кв, результатом якої…

В якому рядку додатка РІ декларації на прибуток показати збільшуючу різницю на суму отриманої оплати за послуги, відвантажені/надані під час перебування на спрощеній системі, оплата за послуги надійшла під час перебування на спецЄП, а відвантаженняпослуг відбувалося після…

ТОВ була на сплатіЄП 2%, на якій зайшли аванси та оподаткувалися. При переході на заг.систему у додатку РІ зменшуємо реалізацію на суму сплачених авансів. Далі на заг.системі відбулося повне, або часткове поверненя авансів. Коригуємо чи ми на суму повернених авансів в сторону…

ТОВ була на сплатіЄП 2%, на якій зайшли аванси та оподаткувалися. При переході на заг.систему у додатку РІ зменшуємо реалізацію на суму сплачених авансів. Д…

Нерезидент надав транспортно-експедиційні послуги, але відсутній сертифікат резиденства. Оплату потрібно здійснити в повній сумі. Як розрахувати податок на прибуток нерезидента? Яка база для створення податкової накладної (в документі не виділено окремо вартість траспорту і…

специф.діяльності підприємства така: спочатку вистав. рахунок на запчастини, отримується оплата, а вже потім придбав.запчастини. і майже завжди не співпадає номеклатура товару, а саме, наприклад: рахунок на акумулятор покупцю, а придбали таке саме, але у постачальника це…

Придбали на підприємство нівелір за 11500грн та штатив до нього за 1500грн. Як правильно оприбуткувати…

Чи потрібно подавати нову фінзвітність за 1, 2 кв 2023 та уточнюючу декларацію з податку на прибуток за 1 кв., 1 півр. 2023, якщо у жовтні 2023 знайшли помилку у нарах.ЄСВ (замість 22% треба було нарах. 8,41%) та подали уточнюючу об'єд. звітність за 1, 2 кв, результатом якої…

Вітаю! підкажіть будь ласка, чи треба здавати декларацію з прибутку та баланс по квартально або лише за рік.з 01.04.22 по 31.07.23 перебувало на ЕП 2%.
2021р
1.балансова вартість активів 33213,тис.грн.
2.чистий дохід 53744,8 тис.грн
3.Середня кількість…

Доброго дня,
Компанія LLC (1) (резидент Кіпру) продає компанії-нерезиденту (2) корп права ТОВ (резидента України)(3). Компанія 1(Кіпр) набула власності корп прав компанії України (3) шляхом внесення корп прав цієї компанії(3) до статутного фонду компанії (1) власниками фіз…

Доброго дня. Позичальник (ТОВ-платник єдиного податку 3 група ) не повернув Позикодавцю ( ТОВ-платник податку на прибуток-малодохідник без застосуванння коригувальних різниць) поворотну безвідсоткову фін. допомогу. Позичальник і Позикодавець - є пов’язаними особами. Які…

Підприємство планує до кінця року надати подарунки клієнтам діючим та потенційним (в основному ЮО, які є бюджетними установами або комунальними під-вами). В подарунок входить маркована логотипом підприємства продукція - календарі. Питання: 1) чи виникають тут податкові різниці…

ТОВ з єдиного податку перейшло на загальну систему. На єдиному ТОВ не мало права зробити залік однорідних вимог. Були заборгованості між ТОВ на іноземною компанією. Тепер на загальній такий залік можливо зробити…

Добрий день. Цікавлять наслідки по податку на прибуток продажу продукції нижче собівартості…

Товариство сплатило нерезиденту - акціонеру за рішенням суду (щодо несплати дивідендів) індекс інфляції, 3% річних, судовий збір. Податок на прибуток товариство визначає з застосуванням прдаткових різниць. Чи виникають податкові різниці на такі витрати (п. 140.5.11 ПКУ)…

Товариство списує дебіторську заборгованість по заробітній платі померлих працівників. При визначенні податку на прибуток застосовуємо коригування фінрезультату на різниці. Чи виникають податкові різниці при списанні такої дебіторської заборгованості…

Юридична фірма заг.система платник ПДВ. Нам юрид.фірма ЄП 5% надала Повор.Фінансову Допомогу.Термін повернення -1 рік- вже пройшов.Ми не повернули на даний час цю ПФД. Які наслідки для нас і для фірми ,що нам надала ПФД.яка ще не повернення згідно термінів.Чи потрібно її…