В 09.2021була складена і зареєстрована ПН помилково. В декларацію ПДВ за вересень не включали. В 10.2021 було зареєстровано РК на дану ПН. В декларацію ПДВ жовтня не включена. В вересні зявилось відхилення в кабінеті ДФС ,а в жовтні перевищення. Що робити в такій ситуації…

продовження. Та тоді ж відбулася оплата ФОПом комп.В за товар по цій поставці товару . Питання- чи повинна комп А зареє-ти ПН та РК по факт оплати ФОПом за товар? Комп. В ПН зареє-ла по факту відвант- 1 подія…

ФОП на заг.сист з ПДВ Виробн. Комп.А виставила рах. ФОПу за товар, ФОП оплатив рах. 50% передопл та решту через тиж. 1 подія відбулася у 08.21- банк, 2 на початку 09.21. Фактично та док-но постачання товару відбулося від компанії В ( на прохання компанії А по причині блок. ПН) у…

Добрый день! Ошибочно выписали налоговую накладную, делаем корректировку тип причины ставим 103 или 301…

Компания получила ТМЦ и не оплатила за поставленный товар. Кредитор заключил договор факторинга с финансовым учреждением. Какие налоговые последствия для должника в случае отказа факторинговой компании от прав взыскания долга…

Доброго дня, ТОВ на загальній системі оподаткування, платник ПДВ - діяльність - тільки ІТ послуги нерезиденту. Податкову накладну по зобов'язанням не складаємо, не є об'єктом оподаткування. Що з вхідним податковим кредитом? Компенсуюча податкова накладна? Як правильно заповнити…

В серпні 2021р відправили на реєстрацію ПН ії прийнято але реєстрацію зупинено, помилково відправили таку ж ПН під іншим номером її теж реєстрацію зупинили. В декларації показали одну ПН яку після надання пояснень зареєстровано. Прийшов лист з податкової щодо надання пояснень…

Ми надаємо послуги оренди приміщень, має витрати (амортизацію об'єкту , податок на землю, комунальні витрати (з ПДВ), витрати з страхування об'єкту) при орендар запропонував суму оренди меншу ніж усі витрати (дохід з оренди не покриває суми з податку на землю) Чи потрібно в…

Доброго дня! В квітні 2020 р. вперше платник здійснив пільгові постачання товарів, які одночасно обкладаються ПДВ за ставками 20%, 7% та звільненні від обкладання ПДВ. В кінці 2020р. потрібно було провести річний перерахунок ПДВ. Платник не зробив річного перерахунку і не склав…

Добрий день. Зупинена реєстрація податкової накладної за вересень 2020р.Пояснення і документи ми не подали протягом року.Чи можна подати документи і пояснення зараз,коли минуло 365 днів? Які штрафи будуть? Дякую…

. В ноябре контрагент сделал предоплату 50% от стоимости договора. Зарегистрирован плательщиком НДС с 01.12.21 года. Налоговую накладную за ноябрь составляю контрагенту как неплательщику НДС? А после подписания акта выполненных работ после 01.12.21 - уже как плательщику? Спасибо…

Добрий день. ФОП загалоносистемник. платник ПДВ придбав приміщення як фізособа. можно включити ПДВ в податковий кредит…

Доброго дня. Як правильно оформити Податкову накладну (приклад) на безоплатну передачу рекламної продукції покупцям. Дякую…

В серпні на підставі акту виконаних робіт з нерезидентом були складені ПН (зобов'язання та кредит) на суму за курсом на дату акта 100тис.грн. В листопаді було сплачено нерезиденту 95 тис, у зв'язку зі зміною курсу. Чи потрібно складати коригування ПН на зобов'язання та кредит…

Наше предприятие зарегистрировано в 2013 В 2020 г. нас внесли в реестр ризикових по п.8 критериев ризиковости. Мы написали Пояснення о своей деятельности, вписали основных наших поставщиков и покупателей (их очень много и они находятся по всей Украине), нужно ли прикладывать…

Підкажіть будь ласка, отримали оплату на р.рах. 23.11.21р. від ФОП, якому не надавали жодного рахунку, якого навіть немає у нас в базі, 24.11.21р. перетелефонували і попросили повернути кошти. Чи потрібно виписувати ПН і яка має бути номенклатура 23.11.21 та РК 24.11.21р.? Дякую…

Доброго дня) ТОВ змінило юридичну адресу, чи потрібно подавати форму 1- ПДВ для перереєстрації? дякую)…

чи треба виконувати норму ПКУ в 200грн без ПДВ для відображення в деклараціїї з ПДВ для фіскального касового чеку якщо він одночасно є квитком пасажирським…

Доброго дня! 27.10.21 була помилково складена та зареєстрована 08.11.21 ПН (помилковий ІПН). Як діяти, щоб не втратити регліміт: спочатку виписати та зареєструвати правильну ПН, а потім виписати та зареєструвати РК з кодом 301 та типом причини 20? Чи потрібно здавати уточненку…

Придбали автомобіль, що був в експлуатації, як товар у фізичної особи. Через деякий цей автомобіль перевели в основні засоби й здали в оренду. Автомобіль амортизувався. Орендар повернув нам його і ми перевели а/м в основні засоби, призначені для продажу. Продали ми автомобіль за…