ТОВ на заг.сист.безПДВ. Працюємо з нерезидентом і надаємо послуги інжинірингу на його митній території, такі послуги не відносимо до оподатковуваних ПДВ згідно п.186ПКУ та не включаємо в розрах. при визначені 1млн.грн. подат.доходу за рік, і не реєструємося платником ПДВ. За…

Підскажіть, де у вас можна знайти приклади заповнення таблиці даних платника ПДВ…

ООО на общих основаниях, стал плательщиком НДС с ноября
Компания закупает продукты питания (мясо, рыба и т.д) и производит заготовки и полуфабрикаты, которые продает в компании общепита
Какой код УКТЕВЕД необходимо ставить на такую продукцию в НН…

Добрий день. Коли і як списувати з балансу заблокований податковий кредит (податкові від постачальника заблоковані і розблокувати не можуть)? які підстави і документальне оформлення…

Зареєструвала податкові зобовязання та подала декларацію з ПДВ за листопад 21. Але контрагент не затвердив акт наданих послуг і відмовився оплатити. Як зняти вже зареєстровані податкові зобовяззання і подати правильну декларацію…

Отримана послуга на перевезення від нерезидента. Як оподаткувати, враховуючі те що послуга була надана в жовтні (перша подія). Чи потрібно подавати уточнюючий РК? Як правильно його заповнити.? Як правильно скласти ПН на ці послуги. (яка база оподаткування). Як потім цю суму…

Добрий день, магазин роздрібної торгівлі. Планується продаж курячих ніжок жарених в грилі , які будуть готуватися за допомою спец обладнання прямо на місці. Пакування буде в спец посуд. Чи можливо продаж здійснювати набору під кодом УКТВЕД мясної продукції, тобто окремо не…

Клиент взял счёт -330тыс
Опл. 27.10.21-180 тыс
8.11.21-150тыс.грн НН зарег.
Товара не подошёл-вернули12.11.21
НДС- две коррек.
покупателю выбрал товар на 284тысНН зарег (письмо -товар в счёт 330тыс)
06.12 зарег.НН от 15.11 на долг 46 тыс…

Предпр.сдает квартиру в аренду. Догов.с-ть аренды опред.в дол.США по курсу на дату платежа. 1 ноября аренд. оплатил аренду и была вып. нал. накл. от 01.11.21, а 20.11.21 закл. доп.сог. о включ. дополн. ст-ти коммун. услуг в состав аренды. Арендатор 08.12.21 допл. аренду за…

Предпр.сдает квартиру в аренду. Догов.с-ть аренды опред.в дол.США по курсу на дату платежа. 1 октября аренд. оплатил аренду и была вып. нал. накл. от 01.10.21, а 20.11.21 закл. доп.сог. о включ. дополн. ст-ти коммун. услуг в состав аренды. Арендатор 08.12.21 допл. аренду за…

ФЛП на ОС+НДС, осуществляет доставку товаров конечным потребителям с помощью операторов почтовой связи или курьерских служб. можно ли составить итоговую налоговую накладную, если товар поставляется покупателю наложенным платежом через оператора почтовой связи «Новая Почта»…

Доброго дня!
було зареєстровано податкову накладну на неплатника пдв. пізніше з"ясувалося, що покупець є платником пдв. як правильно зробити розрахунок коригування? і зареєструвати правильні пн…

Треба зробити корегування ПН всього обсягу -0,02грн(ПДВ -0 ) так як 0,0033)
Покупець не може зареєструвати РК(в Медку геть немає підказки на підпис).Можливо це тому,що ПДВ-0 ? Як бути…

Дякую за відповідь про скаргу на постачальника,який не реєструє ПН.
Підскажіть яким документом оформити цю скаргу,бо раніше був дод. до декл. №8.а зараз як ?
Дякую…

Залишок на рахунку 6412 має відповідати декларації, чи можуть бути якісь відхилення…

Доброго дня!Підприємство оплатило за сертифікати КЕП і у рахунку є послуга на суму 6грн і пдв 1грн.Чи потрібно цю суму показувати у податковій декларації з ПДВ…

В случае если лизенгополучатель не выполнив свои обязательства в середине срока и возвращает объект лизинга, что происходит с НК: возвращаем его лизенгодавателю только на разницу или на всю стоимость…

Торгівельне підприємство, у якого в ассортименті продажу на ряду зі звичайними госп. товарами, канцелярією є маски медичні, шкільні зошити та дитячі книжки, які звільнені від ПДВ. Чи потрібно щомісяця виписувати зведену податкову накладу в у зв'язку з одночасним використанням…

Предопл. по авто 120 тыс, в т.ч НДС 20 тыс, кол. 0,25 шт.(цена 480 тыс ). В дек. измен. цена - 500 тыс за 1 шт. Отгрузка в 12.21 ,оплата позже..Налоговая не принимает РК с кодом 104 , там изменилась цена на 500 тыс и количество стало 0,24 шт.,РК вышла в ноль.:" Причина 104…

Скільки цифр з кодами УКТЗЕД вхідними і вихідними потрібно показати в таблиці даних платника, якщо в ПН вони є як чотирьох значні так і десяти значні? Чи потрібно подавати до таблиці даних скани документів, чи досить пояснення про діяльність? Дякую, з нетерпінням чекаю відповідь…