Замовити рекламу
Безкоштовний вебінар: Осінній бухгалтерський практикум: інвентаризація, собівартість, енергонезалежність, фінзвітність за 9 місяців та зміни в бронюванні
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

МА
Марина
28.03.2024 | 10:55
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ЮО,платник ПДВ,на загальній системі надає послуги з організацією та проведенням міжнародних іспитів,має при цьому контракт з нерезидентом.Розробка іспитів та перевірка письмових тестів здійснюється нерезидентом.ЮО оформила з ФОП на єдиному податку, 3 групи агентський договір…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
29.03.2024 | 17:33

Щодо роботи юрособи-резидента з ФОП по агентському договору.

За агентським договором вся сума виручки належить юрособі, а агент отримує тільки комісійну…Ще

АН
Анастасія
28.03.2024 | 10:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Згідно умов ЗЕД-договору платником комісій банку-нерезидента є продавець-отримувач коштів. Умови оплати - передоплата. Предмет договору - надання міжнародних авіаперевезень на суму 1000 дол. Питання: треба виписувати дві ПН - 1-а на отримання передоплати умовно 980…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
28.03.2024 | 20:59

На нашу думку, ПН на авіаперевезення треба виписати на всю суму - 1000 дол.

Комісія - це вже витрати продавця.

В обліку:

Дт 312 Кт 362 - 980 дол. - зараховано…Ще

ТО
ТОВ "ТАВРОС КОНСТРАКШН" ЄДРПОУ 41438813
28.03.2024 | 10:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Товариством було перераховано аванс в сумі 250,0 тис. грн. в т.ч. ПДВ 41,7 тис.грн. за надання послуг контрагенту в листопаді 2023 року, коли контрагент був платником ПДВ і відповідно Товариство скористалось податковим кредитом і включило суму ПДВ в декларацію за…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
28.03.2024 | 20:52

На нашу думку, ні - Вам не треба нараховувати собі умовні ПЗ.

Адже Ви правомірно отримали податковий кредит при сплаті суми авансу за придбані послуги. Ці…Ще

НВ
Наталя Василівна
28.03.2024 | 10:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня,підприємство займається міжнародними вантажними перевезеннями, за дороги та диз.паливо за кордоном сплачує через систему електронного рахунка Е100,поповнює йога вже з нього списуються евро за дороги та диз.паливо,зараз на цей же електронний рахунок повернувся…

2

ІК
Ірина, консультант
експерт
29.03.2024 | 12:01

Порядок відшкодування ПДВ, сплаченого за кордоном визначає Тринадцята Директива Європейського співтовариства від 17.11.1986 № 560.

Безпосередньо сплачений…Ще

СА
саша
28.03.2024 | 10:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Якщо в нас є пільга з ПДВ які документи потрібно надавати звільнення ПДВ чи додстаттньо картку проєкту та план закупівлі чи потрібно ще лист…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.03.2024 | 18:20

Якщо через будь – які причини податкова вимагає надати документи, то за загальними правилами слід надати супровідний лист – опис, де Ви…Ще

СВ
Свершок Ріта
28.03.2024 | 10:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Анулювали свідоцтво ПДВ 12 березня 2024р. Складаю податкову накладну на умовний продаж. Чи зареєструє податкова таку накладну? Я повинна її надіслати у податкову згідно загальних строків? У якому рядку відображаю у декларації…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.03.2024 | 11:59

Ви вже не зможете зареєструвати ПН. Останній день, коли Ви могли це зробити – це 12.03.2024 року: «…день анулювання реєстрації особи як…Ще

ВВ
Владислав Володимирович
28.03.2024 | 10:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!
Згідно внутрішніх документів реєстрацію ПН та РК здійснює головний бухгалтер. Він знаходиться у відпустці з 01 по 14 квітня 2024 року. Якщо Він реєструє податкові накладні 15 квітня , за період у якому був у відпустці, це ж немає значення вірно? Головне, що…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
28.03.2024 | 11:51

Так, все вірно. Якщо бухгалтер реєструє ПН 15 квітня і на цей час він вже не знаходиться у відпустці, то період його відпустки з 1 по 14 квітня значення не…Ще

ВІ
Вікторія
28.03.2024 | 10:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підкажіть будь ласка, при умовному продажі ПДВ -20%/списання матеріалів/, у деклараціїї ПДВ заповнюється у 1 розділі п.4.1.? При умові реєстраціїї ПН у ЄРПН, Додатки 1 та 6 не потрібно подавати? Пункт 4.1.1. не потрібно заповнювати?
Дякую…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
28.03.2024 | 11:49

Так, при нарахуванні умовних податкових зобов’язань заповнюється рядок 4.1. Рядок 4.1.1, а також додатки 1 та 6 у цьому випадку не заповнюються.

Раді…Ще

ОК
Оксана
28.03.2024 | 09:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. В одній податковій накладній треба зробити коригування номенклатури послуги, кількості та ціни. Чи можливо зробити таке коригування і як краще його зробити? Дякую…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
28.03.2024 | 11:40

Так, одним розрахукном коригування можна одночасно змінити, номенклатуру, кількість і ціну. Для цього складається РК із кодом причини коригування 104…Ще

АА
Аліна Анатоліївна
28.03.2024 | 09:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Як вірно виписувати ПН на попередню оплату? Наприкллад, є декілька рахунків з різними датами, але оплата приходить однією сумою. Раніше складали ПН по рахункам, зараз дзвонить бухгалтер і говорить, що потрібно переробити на одну, бо була одна оплата. Друга ситуація…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
28.03.2024 | 11:36

Так, бухгалтер контрагента права. Оскільки опата була здійснена однією сумою, то розбивати її на декілька ПН не можна. Адже відповідно до п. 201.7 ПКУ…Ще

ОЛ
Олена Сергіївна
28.03.2024 | 09:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

скажіть будь ласка якщо роблю коригування частково повернутих коштів мені вказувати код 103…

0

СК
Софія, консультант
експерт
28.03.2024 | 19:43

Ні. Коли повертаєте частину товарів чи попередньої оплати, не застосовуйте умовний код коригування «103», як для повного повернення.

Часткове…Ще

ЮП
Подкалюк Юлія
27.03.2024 | 23:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго вечора!
скажіть будь ласка, на рахунках 6432/6442 висить сума пдв заблокованих податкових, срок на розблокування яких минув чи маю я право списати ці суми, якщо так то на який рахунок необхідно це зробити?
дуже дякую…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
01.04.2024 | 14:22

Ні, коригування по таким списанням не передбачені ПКУ

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЖА
Жанна
27.03.2024 | 21:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! ТОВ на загальній системі оподаткування купило товар (батареї для квадрокоптера) без ПДВ у резидента та продає без ПДВ для нерезидента, потрібно нараховувати ПДВ і якщо так то яким чином…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
28.03.2024 | 11:32

Якщо ТОВ продає квадрокоптер нерезиденту у митному режим експорту, тобто із вивезенням його за межі митної території УКраїни, то ПДВ така операція…Ще

ИР
Ирина
27.03.2024 | 20:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Нове підприємство має займатись торгівлею палива без місць зберігання. Як і коли реєструвати ПН? І Акцизні теж потрібно реєструвати? Який порядок…

2

ІК
Ірина, консультант
експерт
28.03.2024 | 18:07

Якщо торгуєте пальним за оптовою ліцензію «без місця», прагніть оминати у своїх схемах роботи якихось «транзитних зупинок» чи…Ще

ТА
Татьяна
27.03.2024 | 20:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство має відходи металобрухту, що утворюються в процесі власного виробництва. Продаж металобрухту не є об'єктом оподаткування ПДВ. Раніше розділ перехідних положень уточнював. , що продаж металобрухту, що утворюється у процесі виробництва не тягне за собою розрахунок…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
28.03.2024 | 11:00

Так, це вірно. Оскільки продаж металобрухту звільняється від оподаткування ПДВ,то підприємсство повинне здійснювати розподіл вхідного ПДВ за…Ще

YU
Yuliia
27.03.2024 | 19:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, у випадку якщо отримані наприклад "Консультаційні послуги з підготовки декларацій з ПДВ" нерезидентом будуть отримані та використані на території України такі консультаційні послуги будуть оподатковуватись ПДВ чи ні…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.03.2024 | 10:42

Згідно з п.186.3 «в» ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4496 ) місцем постачання консультаційних послуг…Ще

ТЕ
Тетяна
27.03.2024 | 19:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ у січні 2022 року сплатило аванс 125 грн. з ПДВ за послугу. ПП зареєстровано на 125 грн. Акт надано на 90,00 грн. з ПДВ. У лютому 2022 року сплачено аванс 50 грн з ПДВ. ПН зареєстровано на 50 грн. Акт надано на 50 грн. З березня постачальник послуг перейшов на єдиний податок…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.03.2024 | 10:30

Вважаємо, що Дт6441 - Кт719 на суму 5,83 грн.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

УО
Ушакова Ольга Анатоліївна
27.03.2024 | 19:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ платник ПДВ та податку на прибуток. Придбали парафін та скористались податковим кредитом. Парафін використали для виготовлення окопних свічок. Для підприємства це не господарська операція. Зробили "умовний продаж" з себе на себе. Я так розумію що потрібно скласти компенсуючу…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.03.2024 | 12:24

Не зовсім зрозуміло, чому Ви не бажаєте скористатися положеннями п.32.-1 підр.2 розд.ХХ ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8035 ), згідно з…Ще

ВІ
Вікторія
27.03.2024 | 19:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підкажіть, будь ласка, як сплатити штраф юр особі, який бачимо лише в ел кабінеті платника податків, оскільки акт і ппр не отримали, а в тел режимі податківці сказали, що це за несвоєчасне подання декларації з ПДВ. В ел кабінеті платника в розділі стан розрахунків з…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.03.2024 | 11:37

Вам доцільно передивитися у «вхідних документах» - можливо податкова надіслала ці ППР. Якщо там нічого немає, та також немає ППР в паперовому…Ще

АВ
Власова Анна
27.03.2024 | 18:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір! 1.Чи можливо в одній РК робити зменшення кількості, збільшенню кількості, сторно позиції і заміну номенклатури. Чи можна в такому коригуванні зміну номенклатури робити одним рядком з кодом причини 104 і з окремою групою коригування…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.03.2024 | 10:49

Так, це можна робити в одній РК з кодом причини коригування 104 «Зміна номенклатури». При цьому вважаємо, що це все одна група коригування.

Ра…Ще

Усі консультації73933
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73911
Уточнення1
В роботі19
Очікує1
З відповіддю АІ976
Теми
Акциз5560
Бухоблік та фінзвітність21236
Відрядження9311
Військовий облік та бронювання5485
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49829
Зарплата72667
ЗЕД. Валютні операції10712
Кадри45214
Нерухомість та земля9726
ПДВ73933
Податок на прибуток26399
РРО/ПРРО, каса21718
Спрощена система23183
ФОП59093
Інше122992
20-ОПП779
Неприбуткові/благодійні організації1051
Транспорт, ТТН1147
Бюджетні установи166
Фермерські господарства266