Доброго дня
21.03.24 контрагент помилково перерахував кошти
22.03.24 кошти повернули згідно листа на повернення
1.Можу ли я не реєструвати податкову накладну та розрахунок коригування? 2.Яка за це відповідальність…

Добрий день. Контрагент-Постачальник склав податкові накладні від 30.11.2022р. та 31.12.2022р. які були заблоковані. Було подано розблокуваньні пакети. 11.07.2023р. прийнято Рішення ДПС про відмову в реєстрації. Постачальник в адміністративному та судовому порядку рішення не…

Добрый день.У меня такой вопрос: за февраль месяц у поставщика и у нас были зарегистрированы налоговые накладные,декларации приняты и вдруг в апреле нашего поставщика перевели в статус "ризикового" ,а нам налоговая просить сделать за февраль уточненку и заплатить сумму кредита…

У лютому була пільгова операція і виникла необхідність розподілу ПДВ. Розподільчі податкові зобов’язання нарахували, але використали не вірний коефіцієнт. Чи можна скласти РК до податкової, чи тільки при річному перерахунку ПДВ слід виправити цю помилку…

Підкажіть, будь ласка. Підприємство стало платником ПДВ з 18.03.24 року.19.03.24 повідомлення про це направили контрагентам. Коли 01.04.24 отримали акт звірки та побачили,що не змінена назва (змінили 15.01.24) зв'язались з контрагентом. Назву вони змінили. Але з'ясувалось, що…

У грудні 2023р. ТОВ платнику ПДВ інше ТОВ платник ПДВ зробило попердню оплату за товар. Була зареєстрована ПН на попередню оплату, в ПН було виписано товар А і товар Б, тобто 2 строчки товару. В березні 24р. ТОВ забрало частково свій товар, це товар Б із ПН за грудень 23р…

Постачальник протягом декількох років не реєструє ПН через відсутність ліміту та блокування поточ. рахунків. Накопичений ПК за такими ПН було списано до витратпісля спливу 365 днів з дати складання. Чи можна відносити поточний ПК одразу до витрат, так як можливість реєстрації ПН…

ТОВ на заг системі зареєстровано платником ПДВ з 22 березня. Чи потрібно орендодавцю виписувати 2 податкові накладні: до 22 березня одну, як на неплатника ПДВ, а з 22 березня - як на платника ПДВ…

Зареєстровану ПН включено в податковий кредит у лютому 2024. У квітні 2024 зареєстровано РК від 29.03.2024 до ПН ( код 104) нульовий - зміна ознаки імпортованого товару, код УКТ ЗЕД той самий, номенклатура та ціна така сама. Чи потрібно уточнювати Декларацію з ПДВ за лютий 2024…

Доброго дня. Податкова накладна від 15.11.2021 була заблокована 01.12.2021. Які строки для подання документів для розблокування, з урахуванням військового стану та ін.? Які можуть бути наслідки, якщо взагалі не подати документи…

Добрий день. Які наслідки чекають продавця і покупця у якщо суд виніс рішення про правомірність блокування та відмову у реєстрації ДПС податкової накладної…

Доброго дня! Як правильно скласти податкову накладну на податкові забов,язання згідно п.198.5 на повторювані витрати по загибелю посівів…

Доброго дня, ТОВ платник ПДВ, на запит лист від військової застини закупило товар на суму 180 000,00 тис з ПДВ ( 30 тис ПДВ) , і передало безкоштовно. Чи можемо користуватись кредитом в розмірі 30 тис ПДВ…

Добрий день. Чи можна одну оплату (одне платіжне доручення) роздідити на декілька оплат в один день (на різні договори). Дякую…

В нас експедиторська діяльніть (посередництво) за кодом 52.29. Для виконання комплексу послуг по доставки вантажу кліенту було замовлено, у тому числі міжнародну автодоставку за единим транспортним документом (цмр). Перевізник виписав податкову накладну з нульовою ставкою, та…

Добрий день! ФОП загальна система, платник ПДВ, продає квитки на свої кіносеанси. Квитки є з ПДВ і без ПДВ (пільга 14060463 діє тимчасово, до 01.01.2025р.). Питання, чи повинен ФОП робити розподіл вхідного ПДВ та виписувати зведену податкову накладну на умовний продаж. Дякую…

Добрий день. На протязі якого строку Постачальник може скласти РК (-) до ПН в разі повернення коштів Замовнику - на протязі 1 року чи 3 років після дати складання ПН? І що робити Постачальнику , якщо РК вже технічно не можна буде зареєструвати в ЄРПН по строку давності…

Добрий день. Приватне підприємство платник ПДВ безоплатно передав БАДи (власний імпорт) Благодійній організації. Чи потрібно складати податкову накладну на дану операцію? Якщо так, то як її заповнювати. Дякую…

Доброго дня, підкажіть, будь ласка, ПН виписана в томуж самому періоді, але не вірна дата, тобто перша подія була оплата 07.03, а ПН виписана 08.03 по відгрузці товару, що робити в такому випадку, чи можна зробити розрахунок коригування на таку помилку і які податкові наслідки…

01-02-2022 року була виписана постачальником податкова накладна(НН), але зареєстрована лише 13-06-2022 року. Цю НН було включено в податковий кредит і декларацію за 02м2022 року і здано 21-03-2022 року (як звичайноза 02м, без всіляких відстрочок і не було суми до сплати, а було…