Доброго дня! Прошу поради виходу із ситуації.
Підприємство надає послуги з оренди складських приміщень. За першою подією була оплата оренди по рахункам з 1 по 22 квітня, станом на 23.04.24 податкові накладні не були ще зареєстровані. 23.04.24р за наказом змінився підписант…

Добрий день ! У березні 2023 ми зареєстрували податкові накладні на підприємство не платника ПДВ , відобразили у деклараціїї. У квітні 2024 року вони зателефонували з привода ,що вони є платниками ПДВ . І ми зарееєстрували коригування та нові податкові накладні.Чи винні ми…

Добрий день. Потрібно подати уточнюючу декларацію з ПДВ відобразити зменшення податкових зобовязань за РК на зменшення. В такому разі подається сама декларація без додатків…

ТОВ кожен місяць продає металобрухт, ( у нас виробництво, отримуємо металобрухт та продаємо) ПН на брухт здаю без ПДВ, в кінці місяця роблю зведену ПН (дт 6432 Кт 6412). Питання - вірні проводки в 1С ??? сума ПДВ на дт 6432 висить красним, може ще треба якусь проводку робити щоб…

Доброго дня. ТОВ, платник ПДВ. 20 березня отримали передплату за товар 85% від суми рахунку на цю дату
08 квітня відвантаження, але за новою ціною (коливання курсу валюти) по рахунку, який відкоригований.
Чи потрібно робити РК до ПН на передплату? З яким кодом? Якою…

Доброго дня. Отримана передоплата у вихідний день (перша подія). Виходить, що дата складання ПН припадає на вихідний день. Підкажіть будь ласка чи є наслідки складання ПН з датою, коли у бухгалтера вихідний? На реєстрацію звісно буде відправлена у робочий день. Дякую…

Виробничому підприємству заблокували податкову накладну - п.1 критеріїв ризиковості. Відсутність залишку товару, який проданий. Звісно, що так, адже купуються матеріали, а продається виготовлена продукція. Таблицю раніше подавали, але з часом нам її відміняли((( Питання: коли…

РК на мінус ПЗ від 17.01.2022р до ПН за 10.2021р. був спочатку заблокований ,та зареєстрований в ЄРПН 10.02.2022р., , не включений до Декларації з ПДВ. Термін 1095 днів згідно п.192.1 ПКУ не минув. Чи можемо ми в поточну Декларацію за квітень 2024р. включити цей РК на зменшення…

Фоп загальна система,платник ПДВ. Фоп заключив договір підряду на ремонт приміщення . До договору додано Кошторис витрат" Постачальник виписав рахунок ,де вказано "Ремонт приміщення за адресою"... При складанні ПН у графі " назва " потрібно вказувати ще й товар,який постачальник…

Нерезидент надає цифрові інформаційні послуги. Згідно з Договором інвойси вважаються актами приймання-передачі наданих послуг ( дата інвойсу 18.04.2024). Але згідно договору оплата є фактом прийняття Замовником наданих послуг ( платіжка від 22.04.2024). Податкова накладна…

Нам відписати міжнародне автоперевезення по ставці ПДВ 0%. Якщо ми перевиставимо дані міжнародні автопослуги іншому підприємству з націнкою 10%, то ставка ПДВ буде 0% чи 20%…

Добрий день. Питання, ТОВ платник ПДВ 20%, купує товари мед призначення (7% ПДВ) для подальшого продажу. Як продавати з ПДВ 20 чи 7%? Чи взагалі ми не маємо право такі товари продавати далі? По КВЕД маємо неспеціалізовану оптову торгівлю…

Вітаю! Підскажіть була реалізація і оплата на товар, податкову виписано на першу подію, тепер покупець робить повернення товару і в той самий день ми робимо йому реалізацію, повернення коштів не було, достатньо зробити рк на зміну номенклатури 104 причина без мінусових рк і…

Як правильно сформувати підсумкову податкову накладну за день при реалізації алкоголю, якщо в загальному чеку є загальна сума, акциз і сума ПДВ? Коли віднімаю від загальної суми акциз, то не завжди сума з ПДВ в податковій накладній співпадає з розрахованою через заокруглення і…

Контрагент не зареєстрував і не планує реєструвати ПН від 30.04.2021. Коли можна списатати суму ПДВ на витрати…

Добрий день! Юридична особа в жовтні 2022 року в строк не сплатила ПДВ згідно декларації за вересень 2022 р. Станом на 31.10.2022 р на поточному рахунку був остаток 0,00 грн. В квітні 2024 року прийшов лист від податкової з актом камеральної перевірки від квітня 2024 року про…

Доброго дня,
Підприємство-Орендар (платник ПДВ) оплатило Орендодавцю (платнику ЄП 2%) аванс за використання дизель генератора у сумі 100 тис.грн (без ПДВ), який був частково використаний у сумі 60т.грн. Згодом був укладений Договір про заміну сторони в договорі оренди, і…

Вітаю!ФОП з 1 кв.2023 по 3 кв. 2023року перебувавна єдиному податку і отримав дохід 2мільйона,а з 4 кв. перебував на загальній с-мі з доходом 0,0
питання:чи повинен ФОП реєструватися платником ПДВ…

Продовження. В Витягу сума перевищення 105грн. А призаповненні УР (закруглення) 106грн. Які наслідки подання УР за 07.22 та 08.22. Чи потрібно нараховувати шрафні санкції у 07.22? Дякую…

Добрий день! Транспортна компанія (нерезидент, Польща) надавала транспортні послуги з перевезення товару з Норвегії в Україну. Отримано акт виконаних робіт з розбивкою сума послуг до кордону з Україною, і сума послуг на території України. Чи потрібно виписувати податкову…