Добрый день! В 2021 году клиенту-нерезиденту были оказаны рекламные услуги, операция неконтролируемая. Клиент - резидент Англии и Уэльса, форма собственности Limited, есть Сертификат Сertificate of incorporation of a private limited company, устно подтвердили, что платят все…

На балансі є просрочена кредиторська заборгованість перед нерезидентом за надану позику. Чи потрібно на неї нараховувати курсові різниці…

Подали Уточнюючий розрахунок з ПДВ з пенею 3%, виявили самостійно. Чи потрібно цей штраф відображати в бух.обліку…

ТОВ загал.сист. До Декл. за 2019р. подано Дод. РІ (п.2.1.2). У 2020р. доход ТОВ склав < 40 млн., але Дод.РІ та Дод. АМ було подані у складі Декл.за 2020р. та рішення про незастосування різниць не прийнято,оскільки планувалось подання Дод. РІ у 2021р. (п.2.2.3).За 2021р.дохід…

Добрый утро. Помогите заполнить Додаток ПП (стр. 3).У нас есть убытки прошлого года(25631). Фин. рез.965945. В стр. 3 ставим значение 965945*18%…

Добрый день.Предприятие ошибочно завысило сумму убытков в декларации по прибыли по результатам 2020 г. По итогам 2021 года оно получило прибыль,но при уменьшении ее на сумму прошлогодних убытков также убыточно. Как правильно исправить эту ошибку в декларации по прибыли за 2021…

Чи можна в затрати включати паливо (авто в оренді згідно договору позики) за проїзд машиною з дому на роботу. Якщо працюю по договору дистанційно (в договорі прописано що маю право працювати як дома так і в офісі). Відстань між домом і роботою 70км…

Наше предприятие поставило товар нерезиденту. ( Италия). При этом итальянский брокер выставил нам инвойс за услуги растаможки ( его комиссионные з 1/т) на 330,00 евро. Мы оплатили. НН выписали на НО + отобразили в НК по оплате.
Вопрос: Должны ли мы удерживать налог на…

Підприємство ( з ПДВ) отримав трансп. послуги від нерезедента (Білорусія) за маршрутом Україна - м.Ліда (Білорусія).Так як є конвенція між цими країнами ( во избежание двойного налогооблжения) сумма податку на репатріацію будет 0. Яку треба відобразити в дод ПН. Вірно…

ТОВ на загальній системі, оборот більше 40 млн. Забудовник (після здачі житлового будинку) безкоштовно передає в комунальну власність Львівтеплоенерго обладнання . Чи можна включити цю суму до витрат підприємства. Чи потрібно коригувати фін. результат до збільшення оподаткування…

Добрий день. Скажіть будь ласка, якшо виплатили дивіденди директору за декілька останніх років, в декларації з Податку на прибуток не потрібно нічого відображати, тільки в додатку АВ? (авансові внески не сплачували, платили при виплаті податки). Дякую…

17 августа 2021 г. полностью рассчитались, в валюте, за приобретенный товар в 2020 г. На 01.10.21 курсовую разницу рассчитали (отчитываемся поквартально). Нужно ли на 01.01.22 , на дату составления баланса , еще рассчитывать КР…

Доброго дня. Скажіть будь ласка, чи потрібно при складанні Декларації з податку на прибуток за 2021 рік заповнювати Додаток ПН на доходи, виплачені нерезиденту фізичній особі-підприємцю за надані послуги у 2021 році. Суть послуг - консультування з питань управління виробництвом…

Добрый день. Юр. лицо с доходом меньше 40,0 млн. В течение года подавали уточненную декларацию по НДС с начислением самоштрафа. Сумма самоштрафа уменьшает объект налогообложения по прибыли или нет? и если уменьшает то через разницы или просто через 443 счет.
Спасибо…

Мікропідприємство, не використовує різниць, в податковому періоді виплатило дівіденди фізособі за минулий податковий період. Чи треба подавати додаток АВ до декларації…

Здравствуйте! Наше предприятие относится к предприятиям категории МИКРО, сдаем фин отчетность по форме 1-мс, 2-мс, налоговые разницы не применяем.
Необходимо ли нам при составлении декларации по прибыли заполнять дод АМ…

Мікропідприємство, загальна система. В червні 2021 року взято кредит в Ощадбанку (5-7-9). Всі проценти компенсує держава. Чи потрібно робити якісь проводки по цьому відшкодуванню та чи не виникає у нас прибуток, що ми повинні оподаткувати…

Добрий день. Підприємство 06.03.2019 сплатило податок на прибуток за 2018 рік. 28.02.2020 уточнено показники декларації за 2018 рік і сума сплаченого податку перейшла в надміру сплачені. Наступні роки на підприємстві також збитки (руху коштів по податку на прибуток не було). Як…

Добрый день! Как заполнить Додаток АВ к Декларации с налога на прибыль. Ситуация : в отчетном периоде (2021) были начислены и выплачены дивиденды за 2021, уплачен авансовый взнос. Так же в отчетном периоде были выплачены дивиденды за 2020г.
Как все эти действия отразить в…

Добрый день предприятие юр.лицо сдает грузовой автомобиль в аренду юр.лицу есть ли ограничения по выставляемой сумме арендной платы? допустим если ежемесячная сумма арендной платы меньше чем сумма амортизации этого автомобиля или еще какие то нюансы…