Добрый день, у поставщика(Украина) покупаем товар с НДС , этот товар продаем нерезиденту (Румыния) на безоплатной основе(затараты будут логистика,брокер,там.пошлина,НДС), подскажите пожалуйста, как отразить по бух.учету и налоговому учету эту операцию(проводки и налогообложение)…

Добрий день. ТОВ на загальній системі, платник ПДВ орендує приміщення. За грудень 2022- січень 2023 орендодавець виставив акти за спожиту електроенергію і опалення, а також зареєстрував на ці акти ПН об'єднав ці два періоди. Дати актів 31.01.2023. Змінювати і розбивати по…

Добрий день. Підприємство з березня не має замовлень і тому немає реалізації послуг. У штаті є 12 робітників, у яких березень-карантинна відпустка, квітень-липень-призупинення трудових договорів, з липня - воєнна відпустка за свій рахунок. Руху по працівникам не було.Як у…

Чернігівська область березень-квітень була в окупації ,був написан наказ про зупинення підприємства,підскажить а що робити з амортизаціїю за цей період,можно амортизировать?,ця сума впливає на податок на прибуток…

Постійне пред-во нерез. фінансується нерез на утримання предс-ва. Облік надх.та витрат ведеться на 683. Чи є це прибутком в бухобліку? Якщо так, в якому рядку Форми 2-м відображати надх/витрати. Якщо це не прибуток в бухобліку а тільки в податковому, тоді як заповнити декларацію…

Доброго дня! Чи є реализацією передача залишків палива орендодавцю-фіз.особі при закінченні терміну оренди авто, якщо орендодавець компенсує вартість такого палива підприємству? Чи виникне у підприємства при цьому дохід…

Доброго дня! Чи достатньо надати контролюючим органам при перевірці промислового підприємства в частині списання матеріалів на виробництво готової продукції акт списання матеріалів (сировини), щоб у них не виникло запитань з документообігом? Чи, згідно з Методичних рекомендацій…

Уточнення по питанню: Підскажіть будь ласка якщо ТОВ подало річну декларацію про прибуток за 2022 рік за ідентифікатором j0100122 та отримало квитанцію №2. Чи обовязково потрібно перездавати Декларацію з ідентифікатором форми:J0100123 та як тепер це виправити? Через Звітна нова…

Доброго дня , як правильно подати уточнюючу з под.на прибуток за 2021рік(1 раз на рік подається),якщо не подали дод.АМ ТА РІ, по кавоварці в офіс (оформлено як виробничий ОЗ)(чи правильно це?що як виробничий?)…

Доброго дня ! Юрособа ..загальна сис-ма оподаткування... зробили послугу,закрили акт,виписали пн в 2022 році..потім є договір на оплату цієї послуги --мінус 10 %...кошти прийшли в січні 2023 відповідно на 10 % менше...як списати суму коштів\10%\ і як вплине це списання на…

Доброго дня. Нараховані відсотки по позиці зазвичай відображаються проводками Дт951 Кт684. Якщо підприємство тільки створено і доходу нема, чи можна відобразати нараховані відсотки у складі витрат чи краще відобразити проводкою Дт23 Кт684…

Доброго вечора.В грудні 2022 року підприємство придбало вино в подарунок для постачальників (інопартнери нерезиденти).Заплатили в день оплати за вино ПДФО і ВЗ як для податкового блага з урахуванням коефіцієта в негрошовій формі коефіцієнт (тількі для ПДФО).Як відобразити в…

Доброго вечора.В березні 2022 підприємство перерахувало кошти на ЗСУ(Благодiйна допомога ЗСУ.Без ПДВ.).Отримувач Нац.банк.Як відобразити в бухгалтерському та податковому обліку.Підприємство мале.Коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці відповідно до…

Добрий день! Чи враховує резидент дія сіті податкові різниці…

Як подати деко по прибутку за період з 01.01.2022- 31.08.2022 , якщо ми з 01.09.2022 р перейшли на 2% єдиний податок?? І за 9 міс декларацію не здала. Чи можна зараз здати деку по прибутку Річну?? Що у Декларації по прибутку ставити у ряд 1, і у ряд 2))) у річній Декларації…

Добрий день ! Чи має право комунальне підприємство для власних потреб купляти туалетний папір та паперові рушники , чи можна включати це в витрати і що з ПДВ? Дякую…

ТОВ малодохідник. Якщо в цьому році подати уточнюючу деку за 2021р (збиток там і там) чи обов'язково подавати додаток РІ до декі в 2022р…

Добрий день! Підприємство за 2020р.та за 2021р. помилково додало додаток АМ та РІ до податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Як виправити таку помилку…

Добрый день. Подскажите пожалуйста мы малое предприятие меньше 40,0 млн. доход. Разницы мы не считаем. В результате войны нам оказались должны предприятия и ФОПы из Мелитополя (Окупированной территории). Конечно срок давности не закончился, но и исходя из современных реалий…

Добрий день! При визначенні фінрезультату в бухобліку частина витрат було зменшено і віднесено на 39 рахунок. В наступні періоди у витрати по бухобліку не включено і в уточненій декларації по прибутку теж не перенесено як минулі збитки, . Що тепер робити з сумою на 39 рахунку і…