Доброго дня, підприємство 1 кв 2022 року було на загальній системі, з 01.04.2022 по 31.07.2022 було на єдиному податку 2%,а з 01.08.2022 знову повернулося на загальну ситему. В який рядок поставити дохід за період перебування на єдиному податку у фін.звітності малого…

ООО, общая система налогообложения, используем разницы. За 2022 год доход 100млн.грн. Отгружали товар нерезиденту, который попал в оба перечня и 480 и 1045. Оборот с нерезидентом за год 20млн.грн. Вопросы:
1. Является ли эта операция контролируемой.
2. Нужно ли…

Доброго дня! У 2021р було перевищення 40млн за рік і я зробила у 2021р дисконт заборгованості (була фіндопомога від директора терміном більше 12 місяців) . у 2022р заборгованість погасили в 11.2022р і я помісячно нараховувала витрати. У 2022р дохід менше 40млн і я не буду…

Доброго дня! Підкажіть будь ласка, підприємство - великий платник податку здійснює виплату роялті підприємству - резиденту Дія Сіті (платнику податку на виведений капітал) чи будуть застосувуватися податкові різниці визначені в п.6 ст. 140.5.7 ПКУ, а саме : юридичної особи, яка…

Добрий день У нас існують суми податкового кредиту( Дт залишки по рах.6442) по незареєстрованим або заблокованим податковим накладним Коли я можу списати ці суми на витрати, якщо контрагент їх так і не зареєструє? Окрім того, по замовнику був незакритий аванс, на який виписані…

Добрий день У нас є кредиторська заборгованість, по якій минуло три роки, але в періоді дії карантину. Так, через карантин в звязку з коронавірусом, а також через військовий стан терміни давності продовжуються Крантин зараз діє до 30.04.2023, військовий стан до 19.02.2023. В цей…

Доброго дня.Ми ТОВ на єдиному податку 3 група без ПДВ (тобто на 5%).З квітня 2022р перебуваєм на спрощеній с-мі 2%.щомісяця звітуємюЧи потрібно подавати річну ДЕК за 2022 рік.?Якщо так то за якою формою…

Добрий день Вже запитувала про це, але можливо не правильно сформулювала питання.. По деяким працівникам у нас є невикористані відпустки за тривалий період часу (більше 5-ти років) При інвентаризації резерву відпусток треба враховувати дні за всі пять років чи існує обмеження в…

Отримали у 08.2021р. акт виконаних робіт від постачальника на суму 41 тис.грн. з ПДВ, оплатили всю суму. В бухобліку помилково провели акт без ПДВ, тобто на суму 34166,67 грн. (акт складений правильно на 41 тис. з ПДВ), а оплату провели в сумі 41 тис.грн. без ПДВ, тобто отримали…

Доброго дня. Наше підприємство було на загальній системі перший квартал 2022 року. С квітня місяця перешли на сплату Єдиного податку 2% на період воєного стану. Потрібно чи ні здавати декларацію на прибуток за рік? Якщо потрібно, то як в декларації на прибуток за 2022 рік…

Вітаю, тов, загальна система (період звіту Рік), платник пдв, виявив помилку (заниження суми) з податку на прибуток за 2017 р.(декларацію про прибуток за 2017 р подано 20.02.2018). Як краще провести випралення шестирічної помилки в бух звіті за 2022 р? Чи доцільно виправити…

Доброго дня. У січні подала декларацію по податку на прибуток за старою формую. Чи потрібно відправляти зараз нову звітну за новою формою? Чи не анулюють ту декларацію…

Доброго дня.В 2022 році перевищено 4% допомоги неприбутківцям (неодноразово надавалася благодійна допомога коштами ч/з національний банк України на підтримку ЗСУ). Поясніть про перевищення із урахуванням воєнних змін. Щіро дякуємо…

Доброго дня.
Підприємство звітувало з податку на прибуток у 2022 році поквартально. За 2022 рік отримали доходи менше 40 млн.грн і прийняли рішенння про незастосування коригуваннь фінрезу на різниці. Який в річній декларації за 2022 р. вибрати Базовий звітний період…

Чи має право ЮО, платник ЄП на 3 групі, віднести до складу валових витрат благодіну допомогу, перераховану 1) Міністреству оборони по програмі "Підтримка ЗСУ". 2) різним неприбутковим громадським організаціям. які займаються волонтерською діяльтністю. Для випадка 2 які потребні…

Вітаю. Як бути , в 2020 році провели лишній акт наданих послуг, як відкоригувати звітність? чи можливо у 2023 зробити счторно операцією, щоб не виправляти минулі періоди…

ТОВ загальна система.
2020 рік отримано прибуток- використано збиток минулого року.
2021рік- збиток- додався збиток минулих періодів.
2022 рік- прибуток- використається збиток минулих періодів .
Як заповнити декларацію за 2022рік.
Які додатки…

Чи правильно ставити розмір податку на прибуток з декларації в фін.звітність Ф2-м в рядок2300. Вони відрізняються тому що посеред року підприємство було на 2% ЄП…

у 2022 році виявили помилки в обліку за 2021,перепровели док і деякі показники змінилися,але на суму податку не вплинули!! При створенні в медку фін звітності за 2022 підтягуються дані на 2021. Можна їх корегувати на правильні? Які наслідки що подана за 2021 р 1-мс 2-мс "на…

за 2021 була здана декларація податку на прибуток на J0100122 і фін звітність мікропідприємства S0111006. Виявили помилки в обліку, перепровели док і деякі показники змінилася,але на суму податку на прибуток не вплинули! І ще не поставили Х у рядку 19 про незастосування…