AI-Консультант вже в документах!
Є запитання про заповнення та подання документів? AI-Консультант допоможе!
ИР
Ирина
13.03.2025 | 22:19
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день, підкажіть, будь ласка, як виправити помилку в об'єднаній звітності з ЄСВ в додатку Д1. Співробітнику- інваліду помилково цілий рік (2024) нараховували 22%. Треба виправити. Спробували відобразити в звіті за лютий 2025 з кодом нарахування 2,3, але пише помилку .У Податковому розрахунку у Розділі І в рядку 4 за місяць зазначено суму, яка не відповідає загальній сумі графи 'Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату/дохід)' та 'Сума утриманого єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати/доходу/грошового забезпечення' додатку 1 за місяць по ЗО з типом нарахування 2,11 (крім ЗО з кодом 31,50-63,67,68,73,74,76-81). Дякую
ОК
Ольга, консультант
експерт
14.03.2025 | 18:32
Очікує відповідь
Перевірте, чи правильно заповнили табличну частину. В рядках 4.1 та 4 табличної частини має бути відображена сума значень графи 20 рядків з КТН 2. Значення графи 20 рядків з КТН 3 переноситься в рядки 6 та 6.1.
Взагалі у разі зміни однієї ставки ЄСВ на іншу краще подавати уточнюючі звіти. Але і в цьому випадку програма не завжди працює коректно.
Детально, як виправити одну ставку ЄСВ на іншу, ми розбирали в презентації https://storage.7eminar.ua/content/record/2957/TOP10_vypravlennia_pomylok_v_zarplatnii_zvitnosti.pdf (ситуація 5, слайд 7-8).
Однак, на практиці дуже часто програма не пропускає такі звіти. Ставку податку краще змінити за допомогою вилучення помилкових рядків за допомогою КТН 3 та введення нових за допомогою КТН 2 без поділу на сумові та несумові помилки. Ба більше, навіть два таких рядки програма не завжди пропускає в одному звіті.
Отже, надійніше подавати окремими уточнюючими розрахунками. В першому уточнюючому розрахунку повністю дублюєте всі дані рядка з помилковою ставкою 22%, в графі 9 – «3». Графу 25 не заповнюєте. Значення графи 20 цього рядку переносите до рядків 6.1 та 6 табличної частини розрахунку.
В другому розрахунку виправляємо ставку на 8,41%. Заповнюєте рядок з правильними даними, в графі 9 – «2». Графу 25 не заповнюєте. Значення графи 20 цього рядку переносити до рядків 4.1 та 4 табличної частини розрахунку.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
ОЛ
Олена
02.10.2026 | 15:01
Відповідь надано
ПДВ: можливість обнулення декларації при ліквідації підприємства
Добрий день! Підприємство ТОВ платник ПДВ на стадії ліквідації, ніяка діяльність не ведеться, вимоги кредиторів і дебіторів виконані, в оборотно-сальдовій відомості виникло Дт сальдо по рахунку 6412 (податковий кредит за отримання електронних ключів) за вересень місяць…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
02.10.2026 | 15:55
ТЕ
Тетяна
02.10.2026 | 14:44
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи потрібно подавати 20-ОПП на послуги стоянки
ТОВ має договір на послуги стоянки в будь-який час доби.. Чи потрібно подавати 20 ОПП на таку стоянку ? В договорі саме послуги стоянки а не оренда земельної ділянки…
ВК
Віталіна, консультант
експерт
02.10.2026 | 16:01
ОЛ
Олександра
02.10.2026 | 14:30
Відповідь надано
Оформлення ТТН: нюанси вантажоодержувача та приймання товару
Просимо роз'яснити порядок оформлення ТТН у такій ситуації.
Схема операції:
- ТОВ 1 (Покупець) придбає товар у ТОВ 2 (Постачальник). ТОВ 2 купує цей товар у ТОВ 3 (завод-виробник).
- Доставку здійснює ТОВ 3 за свій рахунок безпосередньо на адресу ТОВ 1…
Схема операції:
- ТОВ 1 (Покупець) придбає товар у ТОВ 2 (Постачальник). ТОВ 2 купує цей товар у ТОВ 3 (завод-виробник).
- Доставку здійснює ТОВ 3 за свій рахунок безпосередньо на адресу ТОВ 1…
ОК
Ольга, консультант
експерт
02.10.2026 | 16:06
АЛ
Аліна
02.10.2026 | 14:26
Відповідь надано
Розрахунок компенсації за невикористану відпустку при звільненні працівника
Доброго дня. Працівник прийнято за зовнішнім сутусництвом на неповний робочий тиждень, робочі дні субота та неділя. Працівника прийнято 02.07.2022 р. з 01.09.2023 р. працівник у відпустці без збереження заробітної плати. 07.10.2026 р. працівник хоче звільнитись. Як розрахувати…
НК
Наталя, консультант
експерт
02.10.2026 | 16:14
НА
Наталія
02.10.2026 | 14:19
Відповідь надано
Придбання гаражу ТОВ на ЄП: оформлення та податкові наслідки
Доброго дня! Чи може ТОВ на ЄП, платник ПДВ, придбати гараж у фіз особи ,і в подальшому використовувати його для виробничих потужностей? Як правильно оформити? І які податкові наслідки для обох сторін…
ВК
Віталіна, консультант
експерт
02.10.2026 | 15:18
АН
Анна
02.10.2026 | 14:13
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Облік лікарняних виплат гіг-спеціалістів у звітності Д1
добрий день, ми резиденти дія сіті, маємо гіг-спеціалістів, гіг-спеціліст мав лікарняний 10 днів з 10.09 по 20.09, підкажіть в обєднаній звітносіт в Д1 під яким кодом відобразити перші 5 днів лікарняного за рахунок роботодавця( описано умовами гіг-контракту, що роботодавець…
НК
Наталя, консультант
експерт
02.10.2026 | 16:05
НГ
Глушко Наталія
02.10.2026 | 14:04
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Правомірність разового доручення на отримання товару у бізнесі
Вітаю! ТОВ1 поставляє ТОВ2 товар по разовому дорученню (зараз же не діє термін 7 днів для доручень?). Чи законно виписати "разове" доручення, наприклад на календарний місяць, з кількісним показником (звісно більше) на отримання товару і "підв'язувати" до цього доручення всі…
ВК
Валентина, консультант
експерт
02.10.2026 | 16:07
НА
Наталія Кулікова
02.10.2026 | 14:02
Відповідь надано
Порядок надання та компенсації відпустки суміснику-одиночному батькові
Добрий день, прийняла співробітника сумісником, вона одинока мама, має право на додаткову відпустку. Як надається така відпустка сумснику зовнішньому, як компенсується при звільненні…
АК
Антон, консультант
експерт
02.10.2026 | 15:11
МА
Марина
02.10.2026 | 13:37
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Дата РК при поверненні переплати: важливі нюанси та деталі
Якою датою повинна бути РК в наступній ситуації: оплата за товар 07.09.2026 - 302 400,00, 08.09.2026 отримано товару на 276 800,00, вийшла переплата станом на 08.09.26 - 25600, 10.09.206 згідно нашого листа постачальник нам повернув цю переплату 25600,00, РК повинна бути на…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
02.10.2026 | 14:31
ОЛ
Олена
02.10.2026 | 13:16
Відповідь надано
Наслідки розбіжностей під час звірки військового обліку ТОВ
Доброго дня! ТОВ првело звірку зі своїм ТЦК. Отримало Список виявлених розбіжностей та недоліків під час перевірки. В якому вказали перелік осіб яким необхідно пройти ВЛК( це особи з інвалідністю 2 і 3 групи), та розбіжність графи3 ( в ел.ВОД звання рядовий, у список внесли…
ЮК
Юлія, консультант
експерт
02.10.2026 | 16:13
ТР
Руденко Тетяна Костянтинівна
02.10.2026 | 13:12
Відповідь надано
Чи має право ФОП на пільгу при зміні групи
Доброго дня! ФОП відкрито у 2017 році (3група), адреса реєстрації Харків, з 01.01.2025 переведено на 2гр. чи підпадає такий ФОП під пільгу по несплаті податків за себе…
ОК
Олександра, консультант
експерт
02.10.2026 | 15:00
ТЕ
Тетяна
02.10.2026 | 12:56
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Податкові наслідки продажу товару нижче собівартості для ПДВ
Доброго дня. Питання наступне:
1. Які податкові наслідки для підприємства (платника ПДВ), яке планує продаж товару (запчастини) нижче собівартості. Продаж буде здійснено для військової частини з ПДВ за ставкою 0%. (Постанова КМУ 178). Ця запасна частина була придбана у не…
1. Які податкові наслідки для підприємства (платника ПДВ), яке планує продаж товару (запчастини) нижче собівартості. Продаж буде здійснено для військової частини з ПДВ за ставкою 0%. (Постанова КМУ 178). Ця запасна частина була придбана у не…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
02.10.2026 | 13:54
ЮЛ
Юля
02.10.2026 | 12:50
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Правильне відображення звільнення працівниці у відпустці по догляду
Вітаю!Якщо працівниця перебувала у відпустці по догляду за дитиною до 3 років і, не виходячи з цієї відпустки, звільняється, як правильно відобразити її звільнення в Д5?Скількома рядками…
ІК
Ірина, консультант
експерт
02.10.2026 | 14:01
ТД
Денисенко Тетяна Митрофанівна
02.10.2026 | 12:48
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи впливає штраф на фінансовий результат юрособи при оподаткуванні
Добрий день, підкажіть будь ласка, юр.особа на загальній системі оподаткування, заплатила штраф ділеру за порушення умов договору, чи потрібно на суму штрафу збільшувати фінрез до оподаткування, дякую…
ВК
Валентина, консультант
експерт
02.10.2026 | 13:34
НА
Наталія
02.10.2026 | 12:36
Відповідь надано
Умови використання Інкотермс 2020: DDP та EXW в договорі
Вітаю! ТОВ-постачальник відвантажує товар на своєму складі в Києві . Покупець-Україна, ІНКОТЕРМ 2020: при яких умовах треба в договорі писать DDP а при яких EXW ? Вцьому випадку що треба прописувать в договорі постачання товару…
ВК
Валентина, консультант
експерт
02.10.2026 | 13:21
ТС
Селезньова Тетяна Олексіївна
02.10.2026 | 12:28
Відповідь надано
Обов'язок ФОП вести товарний облік при продажу вологоміра
Доброго дня! Прошу надати консультацію щодо обов’язку ФОП вести товарний облік у такій ситуації.
ФОП — платник єдиного податку 3 групи без ПДВ, переважно торгує кормами та іншими товарами. ПРРО не має, технічно складні побутові товари раніше не продавав. Додано КВЕД 46.69…
ФОП — платник єдиного податку 3 групи без ПДВ, переважно торгує кормами та іншими товарами. ПРРО не має, технічно складні побутові товари раніше не продавав. Додано КВЕД 46.69…
ОК
Олександра, консультант
експерт
02.10.2026 | 13:57
ТА
Татьяна
02.10.2026 | 12:21
Відповідь надано
Компенсація витрат працівника на паливо: сума та документи
Добрий день!
Працівник заправив авто для ТОВ за власні кошти, чек від АЗС надав для компенсації витрат. В чеку вказана сума по паливу 1970,94грн, та 29,06грн які зараховано в бонуси. Тобто всього сума чеку 2000грн. 1) Яку суму треба компенсувати працівнику - 1970,94грн чи…
Працівник заправив авто для ТОВ за власні кошти, чек від АЗС надав для компенсації витрат. В чеку вказана сума по паливу 1970,94грн, та 29,06грн які зараховано в бонуси. Тобто всього сума чеку 2000грн. 1) Яку суму треба компенсувати працівнику - 1970,94грн чи…
ВК
Валентина, консультант
експерт
02.10.2026 | 13:03
ІР
Ірина Гончаренко
02.10.2026 | 11:48
Відповідь надано
Ліквідація фермерського господарства на ТОТ: як діяти через електронний кабінет
ВІтаю! Засновник фермерського господарства, зареєстрованого на тимчасово окупованій території (далі – ТОТ) Луганська область,прийняв рішення про ліквідацію ФГ. Платник ПДВ. Діяльність не ведеться з 2022 року. Звіти не подавалась. Чи можна щось зробити для припинення діяльності…
ВК
Віра, консультант
експерт
02.10.2026 | 12:29
РО
Росіна
02.10.2026 | 11:43
Відповідь надано
Середньоспискова кількість найманих осіб у звіті про інвалідів
ФОП 3 група, єдиний податок, роботодавець, 1 наймана особа. У звіті про працевлаштування осіб з інвалідністю у Розділі 1, у гр, 1 показувати середньоспискову кількцсть - 1…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
02.10.2026 | 16:07
ІР
Ірина
02.10.2026 | 11:30
Відповідь надано
Чи потрібно заповнювати розділ 1 у звіті про внески
Доброго дня.
при формуванні звіту про нарахування, обчислення та сплату внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю чи потрібно заповнювати розділ 1? господарство виконало норматив на 37 працівників 2 з інвалідністю…
при формуванні звіту про нарахування, обчислення та сплату внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю чи потрібно заповнювати розділ 1? господарство виконало норматив на 37 працівників 2 з інвалідністю…
АК
Анастасія, консультант
експерт
02.10.2026 | 12:08
