Заголовок тимчасово відсутній

За січень слід подати уточнюючий звіт.

В Додатку 1 за лютий можна зняти нарахування заробітнї плати за січень, але неможливо додати дні відпустки без збереження зарообітної плати. Крім того, Додаток 4ДФ можна виправити тільки шляхом подання уточнюючого звіту.

Тож слід спочатку подати уточнюючий звіт за січень.

«Уточнюючий» розрахунок подається на підставі інформації з раніше поданих розрахунків і містить інформацію лише за рядками з реквізитами або сумами нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, які уточнюються. В уточнюючому звіті рядки 07 -108 не заповнюються.

Тобто в уточнюючому звіті має бути таблична частина податкового розрахунку та Додаток 1 та 4ДФ з рядками, що уточнюються.

В Додатку 1 слід виправити несумову помилку - додати дні відпустки без збереження. Продублюйте рядок із заробітною платою, в графі 25 - "1" - рядок на вилучення.

Додайте рядок з усіма заповненими даними, додайте дні відпустки без збереження в графі 13 та з ознакою "1" в графі 25.

В Додатку 4 ДФ помилковий рядок вилучається з ознакою "1" в графі 10.

Якщо були заповнені рядки 04 та 05, в уточнюючому Додатку 4 ДФ їх слід продублювати.

Пропущений рядок в Додаток 5 додається з ознакою "0" в графі 20.

В Додатку 1 за лютий має бути 2 рядки: рядок в якому відображаєте кількість днів відпустки без збереження заробітної плати за лютий та рядок, в якому знімаєте нараховану зарплату за січень:

гр.9 - "3", гр.10 - "012025", гр.16, гр.17 - сума зайво нарахованої заробітної плати, гр.20 - ЄСВ на цю суму. Значення графи 20 цього рядка переноситься в рядки 6 та 6.1 табличної частини Податкового розрахунку.

Раді допомогти, звертайтесь ще!